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您好，學(xué)員： 1.計(jì)算投資收益中屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)納稅所得額，首先財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入有：有形資產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)的等實(shí)物資產(chǎn)，還包括債權(quán)轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓等； 1、題中的“取得從境內(nèi)企業(yè)撤回的投資，其分配支付額超過(guò)其投資成本的金額為116萬(wàn)”，從這一經(jīng)濟(jì)行為可以知道，撤回投資時(shí)，要分三部分：1.收回投資成本、2.歸屬于投資的股利股息（免企業(yè)所得稅）、3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得；所以這里的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得為=116-86（股息紅利）

2021-06-27

你好，第220題，根據(jù)題意可知 10.5%=稅前債務(wù)成本*（1—25%）*0.8/（0.8%2B1）%2B15%*1/（0.8%2B1） 0.8/（0.8%2B1）是債務(wù)比重，1/（0.8%2B1）是權(quán)益比重的意思解方程可得，稅前債務(wù)成本=6.5%

2023-06-26

同學(xué)你好，這是分錄啊，沒(méi)看到題目

2021-10-10

同學(xué)您好，很高興為您解答問(wèn)題，請(qǐng)稍等

2021-09-17

你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后

2021-12-09

齊紅老師解答 2021-06-27 12:06

2.企業(yè)購(gòu)入設(shè)備的成本不能一次性計(jì)入損益進(jìn)行所得稅稅前扣除，而應(yīng)該按當(dāng)年應(yīng)分?jǐn)偟恼叟f費(fèi)用作為稅前扣除成本。當(dāng)年應(yīng)折舊分?jǐn)偝杀?90*（1-5%）/10*（8/12)=5.7，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月計(jì)提折舊。則本年應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=90-5.7=84.3

齊紅老師解答 2021-06-27 12:08

3.接受捐贈(zèng)，取得增值稅專用發(fā)票時(shí)，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。作為捐贈(zèng)方，需要視同銷售，繳納增值稅，作為接收方，則可以作為進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣，所以營(yíng)業(yè)外收入時(shí)，是需要將進(jìn)項(xiàng)稅額加入進(jìn)去。

快賬用戶1466 追問(wèn) 2021-06-27 14:27

老師，折舊那里為什么是8個(gè)月的？

快賬用戶1466 追問(wèn) 2021-06-27 14:28

還有那個(gè)接受捐贈(zèng)的話，應(yīng)該調(diào)整的應(yīng)納稅額怎么計(jì)算呀

齊紅老師解答 2021-06-27 14:35

1.5月份要計(jì)算折舊的，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月計(jì)提折舊， 2.題中給出的，會(huì)計(jì)未列入計(jì)算，說(shuō)明接受捐贈(zèng)未列入營(yíng)業(yè)外收入，所以要調(diào)整

快賬用戶1466 追問(wèn) 2021-06-27 14:36

對(duì) 我知道要調(diào)整應(yīng)該怎么算這個(gè)數(shù)呢

答案給的是50+8.5 但我不懂50怎么來(lái)的

齊紅老師解答 2021-06-27 14:43

答案應(yīng)該為發(fā)票注明的價(jià)款，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額作為營(yíng)業(yè)外收入計(jì)算的。50萬(wàn)沒(méi)有依據(jù)哦

齊紅老師解答 2021-06-27 14:44