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公司買了房子,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,如果公司把房子賣了,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,賣房子的分錄怎么寫

2021-03-26 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-26 19:31

您好。已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用管。 銷售正常交增值稅就可以了。

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齊紅老師 解答 2021-03-26 19:31

銷售時(shí)做固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶3555 追問 2021-03-26 19:32

老師這個(gè)分錄可以說詳細(xì)點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-26 19:32

借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? ?貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià): 借:銀行存款? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費(fèi)一? 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理? ? 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益? 貸:固定資產(chǎn)清理?

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快賬用戶3555 追問 2021-03-26 19:34

固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備什么情況能用到,后面這個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-26 19:35

沒有這個(gè)科目,你就不寫我是把所有的情況給你寫全了。

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快賬用戶3555 追問 2021-03-26 19:39

老師,我們2020年的所得稅費(fèi)用,我在2021年1月才計(jì)提,這樣做賬行不行

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齊紅老師 解答 2021-03-26 19:40

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您好。已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用管。 銷售正常交增值稅就可以了。
2021-03-26
可以抵扣 現(xiàn)在正常交稅就可以
2021-01-02
你好,對(duì)方給你開的是專用發(fā)票的,按照發(fā)票的稅額來抵扣的。車子的開機(jī)動(dòng)車的發(fā)票。如果銷售方是一般納稅人的,房屋9%,車子13%。
2022-09-30
你好,你買來這個(gè)是做什么用的?
2020-11-02
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-06-02
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