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Q

退所得稅時，為什么有的是借 銀行存款 貸所得稅費用 有的是借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅呢

2021-03-21 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-21 15:22

你好，是匯算清繳的時候退回多交的所得稅嗎？

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快賬用戶9292 追問 2021-03-21 15:24

是的，所得稅的稅法退稅

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齊紅老師 解答 2021-03-21 15:25

你好，賬務(wù)處理是 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶9292 追問 2021-03-21 15:28

老師，不是還有的是，借銀行存款 貸所得稅費用嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-21 15:31

你好，你所指的還有的是，是指什么時候呢？

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快賬用戶9292 追問 2021-03-21 15:32

本年退回的時候

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齊紅老師 解答 2021-03-21 15:32

你好，是因為什么原因退回呢？

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快賬用戶9292 追問 2021-03-21 15:36

就是思考遇到問題，想理清楚一下，收到退款，借銀行存款 貸所得稅費用 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借所得稅費用 貸本年利潤

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快賬用戶9292 追問 2021-03-21 15:37

這種分錄是什么情況下的，和您說的會計分錄有什么區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-21 15:38

你好，一般是沒有這樣的分錄的（借銀行存款 ，貸所得稅費用?） 當年退回當年的，分錄是 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸：所得稅費用 借：所得稅費用，貸：本年利潤?

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你好，是匯算清繳的時候退回多交的所得稅嗎？
2021-03-21
對的，是的，是這么做的。
2023-05-08
貸方是正數(shù)，借方就是負數(shù)
2022-05-09
你好，今年退稅的分錄是 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用，貸：利潤分配—未分配利潤?
2024-06-14
你好；? 不對哈； 你跨年了。 不走這個所得稅費用去做的； 你啥準則?
2023-04-04
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