您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

有筆0利息借款在增值稅申報(bào)的時(shí)候是視同銷(xiāo)售收入的利息收入，小規(guī)模納稅人3%在22年免稅，賬務(wù)處理怎么做呢？ 實(shí)際上沒(méi)收到利息，也沒(méi)有交增值稅 這個(gè)是不是可以不賬務(wù)處理哦 只稅務(wù)申報(bào) 借:xx 貸:應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)借方放什么科目，這么消掉呢

你好 我是新手兼門(mén)外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒(méi)有開(kāi)票 然后1月份才開(kāi)票確認(rèn)收入 去年公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒(méi)有繳納所得稅 匯算清繳還沒(méi)做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過(guò)了申報(bào)期老板才說(shuō)發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒(méi)計(jì)提 要怎么處理呢

老師好，我司是從事白酒銷(xiāo)售的，有幾個(gè)問(wèn)題咨詢下： 1.將購(gòu)買(mǎi)的白酒無(wú)償贈(zèng)送他人是否要作視同銷(xiāo)售，若要的作視同銷(xiāo)售，是以進(jìn)價(jià)還是我們的銷(xiāo)售價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)？如何作分錄？ 2.視同銷(xiāo)售的部分在增值稅申報(bào)表上的收入那欄填上價(jià)格后，實(shí)際我們并沒(méi)有收到錢(qián)，這樣增值稅申報(bào)表收入與我們賬上的收入的是否就會(huì)不一致，兩者差異如何處理？ 3.我司從酒廠進(jìn)貨的話，可以享受達(dá)到一定銷(xiāo)售量時(shí)，廠家會(huì)有10%的返利，只是不給錢(qián)，而是折成白酒給我們，對(duì)于返利的白酒我們?cè)撊绾巫髻~，會(huì)計(jì)分錄怎么做

（一）無(wú)償借款給企業(yè)使用，不收取利息的企業(yè)需要視同銷(xiāo)售按貸款服務(wù)繳納增值稅，利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算，這個(gè)借還期間 周期有啥界定沒(méi) 難道只要有這種事項(xiàng)發(fā)生 無(wú)論當(dāng)月還與否 都要視同銷(xiāo)售嗎。。。我們是同一個(gè)老板 不同公司之間也要視同銷(xiāo)售嗎