老師好，請(qǐng)問一下我們單位去年支付費(fèi)用款項(xiàng)，借管理費(fèi)用 貸銀行存款，今年3月收到了費(fèi)用發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理呢?是先沖減去年分錄重新做賬嗎?這樣匯算清繳要不要做特殊處理?
請(qǐng)問金額有變化嗎？
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老師好，請(qǐng)問一下我們單位去年支付費(fèi)用款項(xiàng)，借管理費(fèi)用 貸銀行存款，今年3月收到了費(fèi)用發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理呢?是先沖減去年分錄重新做賬嗎?這樣匯算清繳要不要做特殊處理?
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老師，公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了，款也沒付，分錄借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票，所以做了調(diào)增，現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了，請(qǐng)問我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
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老師，去年支付的費(fèi)用，沒有取得發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬借其他應(yīng)付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢?，F(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款可以嗎。2022年的匯算清繳調(diào)增處理。
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老師，我去年交了保險(xiǎn)費(fèi)，發(fā)票到今年才進(jìn)來的，去年的正確分錄應(yīng)該是借，應(yīng)付賬款-單位1000，貸，銀行存款，1000 但是我去年做錯(cuò)了，寫成借，管理費(fèi)用1000，貸，銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進(jìn)來了，我根據(jù)發(fā)票做借，管理費(fèi)用884，借，進(jìn)項(xiàng)稅115，貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來就不對(duì)了，老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤(rùn)
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老師，您好。21年度我暫估了一筆50萬的費(fèi)用（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）；然后22年初收到發(fā)票的時(shí)候，賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了，我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做，第一次遇到
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個(gè)稅多繳納1分錢，掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，可以嗎？
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【董老師，在線嗎？有問題想咨詢~】
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老師您好，我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
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建廠初期老板從銀行借了500萬，投入公司，銀行借款500萬，實(shí)收資本填0，對(duì)不對(duì)
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個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，第三季度是220萬利潤(rùn)，如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？
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個(gè)稅多繳納1分錢，可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出～壞賬損失？
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公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司，實(shí)收資本就是500萬，短期借款500萬，資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
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實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬，只要不撤資，是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
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15年建廠的時(shí)候，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬，打在5000萬打在了公司賬戶，完成手續(xù)后，由于資金緊張，把錢用其他方式拿出來了，花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù)，實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
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金額沒有變化
不用重新做分錄。不影響匯算清繳
那我們收到專票（培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)），進(jìn)項(xiàng)稅可以抵稅嗎？
培訓(xùn)費(fèi)具體用于什么啊
公司入職人員培訓(xùn)的，因?yàn)槲覀児臼卿N售軟件應(yīng)用的，所以會(huì)給他們做這一塊的培訓(xùn)，但是這方面支出比較少，所以計(jì)入費(fèi)用了。當(dāng)時(shí)沒有想到有發(fā)票，所以全部計(jì)入費(fèi)用了，進(jìn)項(xiàng)稅額金額不大，請(qǐng)問是否需要抵扣呢？
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我去年做賬沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在是不重新做分錄直接抵嗎？這樣會(huì)不會(huì)進(jìn)項(xiàng)為負(fù)了吖
賬上跟增值稅申報(bào)表對(duì)不上
老師，那要怎么做更好一點(diǎn)啊?
補(bǔ)做去年沒做的分錄啊