請教老師，2月份開來的發(fā)票，2月份已經入成本已付款，在3月15日認證發(fā)票的時候，發(fā)現(xiàn)稅號錯誤退回重新開了新發(fā)票，日期是3月份的，那么現(xiàn)在這張3月份的發(fā)票應該放在2月份里面還是3月份里面，2月份的賬務處理需要調整嗎？
賬沒有問題可以不用調賬，發(fā)票直接貼在后面可以。
-
Q
請問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務處理中 我7月份已經入賬，請問11月我收到次發(fā)票并已認證我怎么處理？
-
Q
老師您好，我2月份開的增值稅普通發(fā)票，因為抬頭及稅號開錯了，現(xiàn)在3月份退回來了，我可以重新開發(fā)票嗎？這個需要怎么處理呢？
-
Q
請教老師，2月份開來的發(fā)票，2月份已經入成本已付款，在3月15日認證發(fā)票的時候，發(fā)現(xiàn)稅號錯誤退回重新開了新發(fā)票，日期是3月份的，那么現(xiàn)在這張3月份的發(fā)票應該放在2月份里面還是3月份里面，2月份的賬務處理需要調整嗎？
-
Q
目前是3月份，收到了開票日期是3月份的成本發(fā)票，在做2月份的賬務的時候，可以直接把這個發(fā)票入賬么？還是說要先暫估，3月份沖回了以后再入賬。
-
Q
2月對賬，2月開了發(fā)票（發(fā)票號：2776），有一個規(guī)格型號錯了，4月紅沖掉重新開了正確的型號（發(fā)票號：806），3月對賬，開3月發(fā)票，有60個退貨的（2月返工回來，3月重新發(fā)貨，3月對賬開M16380這個規(guī)格），現(xiàn)在需要紅沖掉那60個退貨的，但是2776這張發(fā)票已經紅沖了，但是退貨的那60個正好開在2776這張發(fā)票上，現(xiàn)在要保證對方財務能對2月份的賬，（對方財務未抵扣），請問怎么解決
熱門問答 更多>
-
工資表上扣除的個稅是年度預扣預繳稅額有關還是年度應納稅額
-
老師，請問利潤表上，所得稅費用，除了我匯算清繳實際交稅的部分，如果我還有遞延所得稅資產的話，是不是應該加上遞延所得稅資產這個數(shù)??？
-
老師，收到餐費發(fā)票1500，員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平，怎么辦？
-
老師好，公司有合同已經履行完義務，但是客戶資金緊張，近期不會付我們錢。我們資金壓力也大，沒有開票，一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票，二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款，貸方如果目前不確認收入，有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎？
-
老師您好，有一名員工本來要出差，飛機票都定完了，但是因為突發(fā)狀況沒有去成，產生的退飛機票的費用公司答應給報銷，請問這種情況怎么做賬？具體的會計分錄和記賬憑證有哪些？
-
問題 1.個稅（工資薪金所得）是按年度合并計算個人所得稅，為什么每個月都要計算個稅，是月度公司幫個人預扣預繳，年度匯算清繳的時候再多退少補嗎？
-
老師，看看這道題，請問為什么要乘個8？
-
老師，為什么這兩個不對
-
為什么個稅每月都有預交，且并沒有多處取得收入，個稅匯算清繳時還需補稅呢？
-
老師，白天發(fā)票開的票，晚上發(fā)現(xiàn)開錯了，晚上能紅沖發(fā)票嗎
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
意思是新開的這張發(fā)票換掉錯誤的發(fā)票直接放在2月份里就可以了，日期是3月份的也沒有關系對嗎？
是的，是這個意思，不要緊沒有關系。
謝謝老師，如果發(fā)票這個進項稅額本期認證了有關系嗎？
你說的是3月份后開的發(fā)票嗎？你之前賬上是不直接做了進項稅額？，這個不影響。最后這個對上就可以，銷項稅額，進項稅額，和你申報表對上就可以
好的 ，本期我沒有認證，因為票是3月，我在2月份做了待認證做
你這個對應這貼2月，你認證做借進項稅額貸待認證進項稅額可以
謝謝老師的耐心解答
明白了，懂了
好我先回復別的學員了