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演示賬套

老師2月份我的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，那我做2月賬務(wù)處理時(shí)還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？分錄怎么寫呢。我的進(jìn)項(xiàng)稅額是1410.62.銷項(xiàng)稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

2021-03-16 18:15

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-16 18:17

借銷項(xiàng)稅額1132.08.，轉(zhuǎn)出未交增值稅1410.62-1132.08.，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，1410.62

快賬用戶1842 追問 2021-03-16 18:33

多余的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出是嗎？2月我的稅不用繳納增值稅。都低了做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就像你上面那樣做是嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 1132.08 轉(zhuǎn)出未交增值稅278.54 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額1410.62 是這樣嗎

快賬用戶1842 追問 2021-03-16 18:36

轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是在一級科目應(yīng)交稅費(fèi)下面。應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交贈(zèng)增值稅

齊紅老師解答 2021-03-16 18:37

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0?

快賬用戶1842 追問 2021-03-16 18:40

按照你上面分錄寫就是結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)稅額為0就可以了是吧。那留抵的剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額278.54呢。還用單獨(dú)這分錄嗎

齊紅老師解答 2021-03-16 18:42

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額1410.62 這個(gè)做之后進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)也是0 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示是留底稅額

快賬用戶1842 追問 2021-03-16 18:43

哦好的明白啦謝謝老師

齊紅老師解答 2021-03-16 18:44

好我先回復(fù)別的學(xué)員了

借銷項(xiàng)稅額1132.08.，轉(zhuǎn)出未交增值稅1410.62-1132.08.，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，1410.62

2021-03-16

你好借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅7580.4

2021-04-13

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2022-09-02

您好這么結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額40000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 36000 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4000

2023-10-11

一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，形成留抵稅額，不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅

2024-12-07

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