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這張原發(fā)票已經(jīng)做賬，進項稅額已抵扣， 借:銷售費用 進項稅額 貸方:銀行存款 現(xiàn)在沖紅要怎么做分錄

這張原發(fā)票已經(jīng)做賬，進項稅額已抵扣， 借:銷售費用 進項稅額 貸方:銀行存款 現(xiàn)在沖紅要怎么做分錄
2021-03-11 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-11 09:02

您好 借：銷售費用 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 請問退回款項收到了嗎

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快賬用戶4347 追問 2021-03-11 09:04

對方又重新開具一張增票

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齊紅老師 解答 2021-03-11 09:04

借：銷售費用 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字 收到發(fā)票后 借：銷售費用? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：其他應(yīng)付款?

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快賬用戶4347 追問 2021-03-11 09:16

昨天我問了老師：借方：銷售費用56.15 貸方：進項稅額轉(zhuǎn)出56.15 借： 銷售費用-935.85 貸方：銀行存款-935.85 收到正常的發(fā)票：就正常做分錄 這樣做是對是錯，我們總賬財務(wù)說是錯的，但是老師說這樣做的

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齊紅老師 解答 2021-03-11 09:20

你們總賬說怎么做分錄？其他老師怎么做的？

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快賬用戶4347 追問 2021-03-11 09:23

我們總賬說是按原來的分錄做紅字，我就是按照其他老師說的來做，就是上面我寫的那個分錄

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齊紅老師 解答 2021-03-11 09:28

原來的分錄做紅字? 但是稅額不能那么寫 進項稅額不能寫紅字 要寫進項稅額轉(zhuǎn)出

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您好 借：銷售費用 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 請問退回款項收到了嗎
2021-03-11
你好 借 銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2021-05-27
你好 ；? ?現(xiàn)在 你是購買方的話 你做轉(zhuǎn)出 ：借 原材料 ； 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出? ； 然后收到紅字發(fā)票做 ：借原材料負數(shù) 貸? 銀行存款； 負數(shù)??
2021-11-25
借：原材料 -100 貸：銀行-113應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出13
2024-01-12
借應(yīng)付賬款借成本負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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