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小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,不需要繳納增值稅,但是開有發(fā)票,發(fā)票上得稅額也已經(jīng)貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,到月末的時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)銷項(xiàng)稅

2021-02-26 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-26 10:10

您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶7895 追問 2021-02-26 10:16

小規(guī)模納稅人都是這樣,在不確定這個(gè)季度是否要開到超30萬的銷售額,都是先把本月的開票銷項(xiàng)稅額 貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,到季度末的時(shí)候要是不超過30銷售額,就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 10:17

您好,是的,先計(jì)提,因?yàn)閯P帕的時(shí)候,不知道結(jié)果會(huì)不會(huì)免稅。 后期實(shí)際免稅的就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,沒有免稅的就正常繳稅

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快賬用戶7895 追問 2021-02-26 10:19

那要是去年的時(shí)候,沒有這樣做,今年要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 10:22

您好,去年的已經(jīng)調(diào)平的話,就不用管它。如果結(jié)果錯(cuò)了,想辦法調(diào)

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快賬用戶7895 追問 2021-02-26 10:24

去年的還沒有調(diào)平,要怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2021-02-26 10:24

您好,這個(gè)我確實(shí)沒辦法幫您解答。得看賬一點(diǎn)點(diǎn)研究才行

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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
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借:應(yīng)收帳款 貸:應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-10-01
小規(guī)模的參考這個(gè)它的增值稅就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 沒有超過的,不需要計(jì)提附加稅的
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