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Q

小規(guī)模納稅人，季度不超過30萬，不需要繳納增值稅，但是開有發(fā)票，發(fā)票上得稅額也已經(jīng)貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，到月末的時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個銷項稅

2021-02-26 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-26 10:10

您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入

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快賬用戶7895 追問 2021-02-26 10:16

小規(guī)模納稅人都是這樣，在不確定這個季度是否要開到超30萬的銷售額，都是先把本月的開票銷項稅額 貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，到季度末的時候要是不超過30銷售額，就做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄入賬嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-26 10:17

您好，是的，先計提，因為凱帕的時候，不知道結(jié)果會不會免稅。 后期實際免稅的就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，沒有免稅的就正常繳稅

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快賬用戶7895 追問 2021-02-26 10:19

那要是去年的時候，沒有這樣做，今年要怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-02-26 10:22

您好，去年的已經(jīng)調(diào)平的話，就不用管它。如果結(jié)果錯了，想辦法調(diào)

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快賬用戶7895 追問 2021-02-26 10:24

去年的還沒有調(diào)平，要怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2021-02-26 10:24

您好，這個我確實沒辦法幫您解答。得看賬一點點研究才行

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您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2021-02-26
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2021-04-25
不結(jié)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸銀行存款 繳納做這個
2024-01-09
借：應(yīng)收帳款 貸：應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借：應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-10-01
小規(guī)模的參考這個它的增值稅就一個科目，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅 沒有超過的，不需要計提附加稅的
2023-02-04
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