假如說公司一個(gè)月做的貨款是50W,開票金額也是50W, 但收到客戶處罰款8W,實(shí)際收到貨款42W),開票金額與收款金額不同，這樣會(huì)有什么影響嗎？

當(dāng)月預(yù)付房租，下月才收到發(fā)票，那當(dāng)月的房租攤銷怎么處理呢？房租的金額很大，做到下月怕收支不匹配。然后我們公司有很多公戶打款給個(gè)人的報(bào)銷款和實(shí)際收到發(fā)票金額不一致，會(huì)不會(huì)有什么影響？個(gè)稅申報(bào)期和增值稅申報(bào)期時(shí)間是一樣的嗎？

請(qǐng)問老師，應(yīng)付賬款，沒有收到采購票可以暫估入賬嗎？我公司收到客戶審計(jì)對(duì)賬函，上面的暫估應(yīng)付賬款金額，和我公司實(shí)際應(yīng)收合同余款（沒給客戶開票）金額不一致，我應(yīng)該怎么處理這個(gè)對(duì)賬函？

銷售產(chǎn)品有第三方幫忙銷售，開票給結(jié)款方，發(fā)票金額相同開給結(jié)款方，但收入做賬金額是實(shí)際收款金額，回款到后多余款項(xiàng)第三方開發(fā)票我方從結(jié)款方多的錢再付出去，這樣是虛開發(fā)票嗎？直接賬扣了多的金額，如果銷售收入做結(jié)款金額，那么與第三方退回的這筆多的款就要進(jìn)去費(fèi)用也是一筆很大的金額費(fèi)用。這種情況怎么處理不違反稅收規(guī)定？

老師，公司有一筆貨款分三次收到的，9月收到第一筆貨款，但是客戶說先不用開票，我9月就把這筆收入錄入預(yù)收賬款科目，10月客戶讓開貨款總金額的發(fā)票，10月就收到了剩下兩筆貨款，那預(yù)收賬款那筆，我怎樣抵消？