增值稅科目 分錄該怎么寫呢 才可以調(diào)整成現(xiàn)在的10000

借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

主營業(yè)務(wù)收入科目嗎

是的，沖收入 主營業(yè)務(wù)收入科目

好的 老師 像這種以前長期幾年應(yīng)交稅費科目沒有清理清零 然后我現(xiàn)在也不好核對了 現(xiàn)在接手 想調(diào)整成和現(xiàn)在一樣 應(yīng)交稅費科目現(xiàn)在余額沒有問題 但是用框框圈出來的這個和現(xiàn)在數(shù)據(jù)不一樣 我可以怎么調(diào)整呢

進(jìn)項減銷賬的差額 是對的 但是進(jìn)項和銷項的金額不是這樣的 怎么去調(diào)整呢

需要先找到原因，是做錯了，還是放到其他科目了

兩三年前 就一直累積到現(xiàn)在 我接手 然后想把科目清理 然后 銷項進(jìn)項 已交和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整 然后把差額按老師說的 借：營業(yè)外收入 貸：銷項 現(xiàn)在應(yīng)交稅費科目余額可以和本月對上 但是下面的明細(xì)確不對

借：營業(yè)外收入 貸：銷項，這筆分錄不做。 先將明細(xì)調(diào)整正確，再來調(diào)整余額

明細(xì)可能沒法調(diào) 因為是幾年累計下來的 所以現(xiàn)在我接手 最好最直接的辦法是什么呢

直接調(diào)整明細(xì)。另一方通過未分配利潤科目。

這個怎么該調(diào)整

只有知道正確的明細(xì)余額，才能調(diào)整。

老師 那我現(xiàn)在最好的辦法 就是不調(diào)整它 接著做 一直錯下去嗎

目前來看，是這樣的。保證你接手后，發(fā)生額是正確的。那么你就是沒有責(zé)任的。

那應(yīng)交稅費科目 一直累計 金額好大 也不方便對賬查賬吧

可以先做內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄，使三級明細(xì)為0 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項

好的 其他沒法一致 是前期問題 我直接按現(xiàn)在做就可以是吧