老師我們小規(guī)模上季度提前確認收入報稅，不含稅金額是53萬，這個季度開票839萬（含上季度提前確認收入的53萬），另外有53萬是3%的專票，這個月報稅的時候系統(tǒng)比對異常數(shù)據(jù)，這個怎么填報合適一點呀

老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應(yīng)該填哪個？

老師好，我們是小規(guī)模納稅人，上個季度增值稅申報了一筆未開票收入15萬。這個季度按客戶要求補開了發(fā)票15萬，我們今天在系統(tǒng)報稅時，把這15萬從這個季度的銷售額中減去后，結(jié)果系統(tǒng)提示，說銷售額小于稅控盤的開票金額，這種情況會有什么問題嗎？能不能繼續(xù)申報？

老師您好，當月中旬小規(guī)模升一般納稅人，月初小規(guī)模時開具了3個點的專票稅率未作廢，本月中旬在繳上期增值稅時即連帶繳納了月初開具的3個點的稅款，所以申報表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個點的收入一起。也就是說假設(shè)上季度開票不含稅收入44萬，交稅1.3萬，本期月初升一般納稅人前開了3個點的專票不作廢，這部分3個點的專票不含稅收入2.8萬，稅款800元，申報表上也同上季度的收入一起上了數(shù)據(jù)，那帶上我現(xiàn)在給的數(shù)據(jù)會計分錄如何做？

老師，在申報企業(yè)所得稅季度申報時，有個這個提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47，原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47，上個季度在增值稅申報表里，專票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整??？