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老師我增值稅計提跟實際申報表上交的相差0.02怎么辦呢,現(xiàn)在是第四季度了,等2021在紅沖嗎

2021-01-18 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-18 08:04

你好,如果20年已經(jīng)結(jié)賬就21年調(diào)整

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快賬用戶7885 追問 2021-01-18 08:06

已經(jīng)結(jié)賬了,到時摘要我就寫沖減多計提的增值稅0.02,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-18 08:14

你好,可以的,完全正確

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你好,如果20年已經(jīng)結(jié)賬就21年調(diào)整
2021-01-18
你好,你是多久更正申報的呢,不排除有滯后的呢
2022-01-17
您好,賬面金額調(diào)整與申報表相同,差額調(diào)整營業(yè)收入即可
2021-02-10
您好同學(xué) 不能直接補0.02需要找到每月賬面和實際申報差異所在
2025-01-07
您好,不用去大廳,在4季度 申報時補上,也就是本年累計數(shù)和我們賬套數(shù)一樣,最終是看全年金額 的,沒 有風(fēng)險的
2025-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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