老師，小規(guī)模納稅人二季度的時候紅沖了以前的1%的發(fā)票，現(xiàn)在申報第二季度增值稅，系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實際開票數(shù)據(jù)不符，未減去沖紅金額，怎么辦，申報表改怎么填寫
同學(xué)你好 按照沖減之后的金額填寫
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Q
小規(guī)模納稅人，第三季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖第二季度多開的發(fā)票，那增值稅申報時是怎么把多交的稅減掉
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Q
老師，您好。小規(guī)模納稅人，第二季度共開了9800的普票，稅率1%，請問增值稅納稅申報表怎么填？然后第二季度利潤表的本期數(shù)是填寫4至6月的數(shù)據(jù)？還是填寫1至6月份的數(shù)據(jù)呢？
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老師，小規(guī)模納稅人二季度的時候紅沖了以前的1%的發(fā)票，現(xiàn)在申報第二季度增值稅，系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實際開票數(shù)據(jù)不符，未減去沖紅金額，怎么辦，申報表改怎么填寫
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅控盤里的第四季度開票總數(shù)跟申報表中的數(shù)據(jù)不符，原因是12月份紅沖了3月份的兩張發(fā)票，這種現(xiàn)在要怎么填申報表？
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老師請問一下，小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票，在填寫申報表時，未達起征點，只開具了增值稅普票，第9欄免稅銷售額填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額，還是填寫本季正數(shù)發(fā)票的金額？
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按實際的修改，提示比對不通過
同學(xué)你好 提示什么呢
提示金額不是系統(tǒng)自動導(dǎo)入的數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 這個提示什么呢
你沒有自動采集增值稅嗎
我按第二季度開的發(fā)票-沖紅的金額填，結(jié)果提示這個，而且系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)是開的正數(shù)金額，負(fù)數(shù)的沒減去，所以不知道怎么填申報表
按照實際的數(shù)據(jù)填寫就可以了
按實際的，提示比對不通過，現(xiàn)在這樣了怎辦辦呢，我這個是異地的，沒辦法去現(xiàn)場的
你按照提示的改完之后再提交
那修改數(shù)據(jù)就不是真實數(shù)據(jù)了
你按照你的利潤表申報