老師，小規(guī)模當(dāng)時賬面上應(yīng)交稅金是跟發(fā)票上一樣的但是后面納稅申報繳納增值稅相差0.01怎么辦，繳納的比計提的少0.01，而且是2020年第四季度的。2021年扣款的怎么寫分錄呢

小規(guī)模納稅人，第四季度開票超過了45萬，因為公司企業(yè)一直未做賬，我是2021年第一季度開始做賬的，2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅，我直接寫分錄，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅，貸:銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金那是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在怎么辦？怎么調(diào)平?

小規(guī)模納稅人，第四季度開票超過了45萬，因為公司企業(yè)一直未做賬，我是2021年第一季度開始做賬的，2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅，我直接寫分錄，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅，貸:銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金那是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在怎么辦？怎么調(diào)平?

老師您好，我是小規(guī)模納稅人，2020年第四季度開票產(chǎn)生增值稅額是6138.63元，但是今年稅務(wù)扣稅的時候增值稅少扣了0.04元，實際扣稅6138.59元，現(xiàn)在賬上有0.04元的差額，這個我應(yīng)該怎么做分錄呢老師

老師，我們是小規(guī)模納稅人安裝公司 我第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報并且繳納 我的勞務(wù)工資計提少了，現(xiàn)在我的應(yīng)付職工薪酬是平的，因為年前還會有2021年工資發(fā)放，還需要計提，但是我第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了？ 請問，后期的勞務(wù)成本怎么辦？ 賬怎么做？