老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發(fā)票，季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時(shí)，我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬（此處的金額和上一個(gè)分錄一致）。老師我是不是做重復(fù)了啊，我想調(diào)賬，應(yīng)該怎么改呢

我們是物業(yè)公司，將保安團(tuán)隊(duì)外包出去了。每月支付保安費(fèi)時(shí)計(jì)入成本_保安費(fèi)?，F(xiàn)在要給保安買崗?fù)?，單價(jià)六千，怎么做分錄。

老師，我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人，我在7月份的時(shí)候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去，計(jì)提了成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24600，貸：應(yīng)付賬款-暫估成本24600，然后在10月份的時(shí)候收到了25500，我們之前是把這個(gè)項(xiàng)目承包給另外個(gè)公司做，10月份收到對(duì)方開的小規(guī)模的普票，款是11月份支付給對(duì)方公司的，我想問的是，我現(xiàn)在收到票了，要怎么樣入賬呢？

老師，我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人，我在7月份的時(shí)候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去，計(jì)提了成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24600，貸：應(yīng)付賬款-暫估成本24600，然后在10月份的時(shí)候收到了25500，我們之前是把這個(gè)項(xiàng)目承包給另外個(gè)公司做，10月份收到對(duì)方開的小規(guī)模的普票，款是11月份支付給對(duì)方公司的，我想問的是，我現(xiàn)在收到票了，要怎么樣入賬呢？具體的科目是怎么樣的呢

我家是國際貨運(yùn)代理，2021年給客戶（國外公司）運(yùn)貨時(shí)貨物出現(xiàn)毀損，我公司經(jīng)客戶授權(quán)幫助處理貨損，我公司出人員去外地，產(chǎn)生了1.6萬元差旅費(fèi)，還幫墊付15萬處理貨損所產(chǎn)生的必要的包裝物、檢測(cè)費(fèi)等費(fèi)用，產(chǎn)生的差旅費(fèi)1.6萬和包裝物等費(fèi)用15萬已在21年計(jì)入我公司的管理費(fèi)用和成本中，22年保險(xiǎn)公司賠付110萬到我公司賬戶，我公司需要支付客戶15萬美元，匯率按6.4651，請(qǐng)問我應(yīng)該將收到的款與賠付給客戶的款之間的差額都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，還是將21年的產(chǎn)生的成本和費(fèi)用沖回后，剩余的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？這個(gè)錄要怎么寫？