你好，老師，我這邊稅控盤已經(jīng)上報匯總成功了，但是反寫失敗了，它顯示f50006核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對，這個是什么問題呢？麻煩老師幫我解答一下哦，謝謝
去電子稅務(wù)局申報增值稅就可以這個
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你好，老師，我這邊稅控盤已經(jīng)上報匯總成功了，但是反寫失敗了，它顯示f50006核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對，這個是什么問題呢？麻煩老師幫我解答一下哦，謝謝
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老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當時預(yù)提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預(yù)提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因為在23年做沖預(yù)提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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要去稅務(wù)局一趟嗎？
我這個之前都是在這個稅控盤上弄的，都是把發(fā)票寄過去
不是，直接電子稅務(wù)局，申報系統(tǒng)去申報，
申報增值稅之后回來反寫
老師，這個好像是個人的稅控盤，而且我們這邊還有一個人的也是這樣子的，她就直接反寫成功了，好像沒有去過什么電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報耶
。。。。個體戶吧，這個需要申報，你不信可以直接電話12366 ，問你分局電話， 你的電話你分局，都提示你沒有申報，那就需要去申報了，個人沒有盤子，
好的，謝謝老師
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了