你好 你是不多計提了

20年疫情所得稅申請21年交,21年報表是負數(shù)不用交所得稅,但是利潤表顯示所得稅費用有數(shù)據(jù)之前也沒交這個所得稅現(xiàn)在報表還要改嗎?
20年計提了所得稅,21年申報匯算清繳時最終不用交,但是20年報表凈利潤還是扣除了計提所得稅,請問工商年報填寫凈利潤是按扣除的填還是最終沒扣的填
老師好,之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額,但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報表和申報表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
21年所得稅年報(利潤是負數(shù)的不用交所得稅),但是有幾個費用地方填寫錯誤了。現(xiàn)在可以改嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額,交企業(yè)所得稅稅,和利潤表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對吧。但2021年年度彌補虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù),那這樣就不能彌補了對吧,彌補表里,數(shù)據(jù)只有是負數(shù)的情況下才能彌補,這樣理解對嗎?但2021年財務(wù)報表利潤表還是負數(shù),在資產(chǎn)負債表所有者權(quán)益還是負數(shù),這個數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
老師好,我公司外購一批空氣能給農(nóng)村銷售安裝,另外多采購了10幾臺作為給該項目額外的安裝,請問這種情況是否可以計入銷售費用?
老師,物業(yè)公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請教一下,農(nóng)產(chǎn)品加計扣除,能不能在勾選此張發(fā)票的當月同時進行1%扣除
我想問一下,那個裝訂的憑證,因為我們都是線上審核付款信息的,裝訂的時候沒有付款的簽字憑證這樣裝訂可以嗎
請問老師,第三季度的企業(yè)所得稅季報的時候,“實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含1月發(fā)放的24年12的工資嗎?
老師,報稅1-9月份社保看所屬期日期嗎
老師你好,征地款計入什么科目?急急
老師,單獨發(fā)放一個人的工資3113.13怎么寫分錄?
投資虧損的金額放在現(xiàn)金流量表哪個位置?
老師,企業(yè)減資后,其中有個股東的實繳金額超了,超出的部分不做資本公積的話怎么處理?
上個季度有所得稅但是沒交,
需要紅沖多計提的
怎么沖回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
借所得稅費用負數(shù)貸應(yīng)交稅費負數(shù)