20年疫情所得稅申請(qǐng)21年交，21年報(bào)表是負(fù)數(shù)不用交所得稅，但是利潤表顯示所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)之前也沒交這個(gè)所得稅現(xiàn)在報(bào)表還要改嗎？

20年計(jì)提了所得稅，21年申報(bào)匯算清繳時(shí)最終不用交，但是20年報(bào)表凈利潤還是扣除了計(jì)提所得稅，請(qǐng)問工商年報(bào)填寫凈利潤是按扣除的填還是最終沒扣的填

老師好，之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額，但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整

21年所得稅年報(bào)(利潤是負(fù)數(shù)的不用交所得稅)，但是有幾個(gè)費(fèi)用地方填寫錯(cuò)誤了?，F(xiàn)在可以改嗎？

老師，企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額，交企業(yè)所得稅稅，和利潤表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對(duì)吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù)，那這樣就不能彌補(bǔ)了對(duì)吧，彌補(bǔ)表里，數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ)，這樣理解對(duì)嗎？但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表還是負(fù)數(shù)，在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù)，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整