老師，買的材料對方發(fā)票找人開的對公走的話，是他個(gè)人的銀行，這樣好嗎？金額還很大十幾萬，最好什么方式比較好，可以給員工，員工再轉(zhuǎn)支付給他可以嗎？不走對公可以嗎？然后我就掛個(gè)人應(yīng)付[捂臉]
同學(xué)您好 購買材料收到得發(fā)票是公司，但款項(xiàng)實(shí)際需要支付給個(gè)人是嗎？這種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比較高，有購買發(fā)票的嫌疑容易被稅務(wù)查，建議支付到對方提供發(fā)票的公司，對方和開局發(fā)票的公司去結(jié)算。但實(shí)務(wù)中還是不建議，建議合同、票流、現(xiàn)金流保持一致。
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老師，問一個(gè)問題啊，就是有一個(gè)客戶，開票給他了，但是他們走的不是公對公的銀行賬戶，他這個(gè)以現(xiàn)金的方式的話，而且這個(gè)現(xiàn)金的話是好幾萬的七八萬吧，這樣行不行啊。后期對我有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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公司采購材料，對方開不了發(fā)票讓朋友開了，打款對方只有自己個(gè)人賬戶，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，老師我可以把款先給員工，然后通過員工給他個(gè)人嗎，到時(shí)候賬務(wù)我就掛其他應(yīng)付個(gè)人-員工，這樣可以嗎有風(fēng)險(xiǎn)嗎，還是銀行對公直接轉(zhuǎn)賬但是不走對公賬戶不好吧，因?yàn)槭畮兹f呢幫分析
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老師，買的材料對方發(fā)票找人開的對公走的話，是他個(gè)人的銀行，這樣好嗎？金額還很大十幾萬，最好什么方式比較好，可以給員工，員工再轉(zhuǎn)支付給他可以嗎？不走對公可以嗎？然后我就掛個(gè)人應(yīng)付[捂臉]
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老師好，員工沒在公司買社保，然后他報(bào)銷費(fèi)用都有正規(guī)發(fā)票，剛好老板之前有很多筆從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司對公戶借款，那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬，可以直接掛老板的往來嗎？借：費(fèi)用類 貸：其他應(yīng)付款，然后員工報(bào)銷直接走個(gè)人賬戶報(bào)銷
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老師，我們是被掛靠方，三大主材我們采購，其他的掛靠方采購，我們可以和對方簽訂包工包料合同，然后掛靠方直接用他們自己的公司給我們開9%的工程款發(fā)票，就不再分人工材料和機(jī)械了，這樣行嗎
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將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送，無同類銷售價(jià)格，成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià)，怎么直接乘以13%算稅額呀？稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀？
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之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司，記得代賬公司每月要申報(bào)，這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操，所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外，還要學(xué)習(xí)什么，需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
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銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品，實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品，三個(gè)報(bào)關(guān)單，這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢？
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銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品，實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品，三個(gè)報(bào)關(guān)單，這樣會(huì)影響收匯嗎？
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老師您好，不想聊天，別人又說不與人溝通
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老師，這家公司是小規(guī)模，查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎？
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老師我想問一下，我失業(yè)一年，醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔，然后7月找到工作，我單位給我續(xù)上了醫(yī)療，顯示8月已經(jīng)繳費(fèi)，但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療，應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢，沒有到個(gè)人賬戶，怎么回事呢，現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
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老師，公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎？
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請問老師，剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè)，這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順？
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老師，應(yīng)發(fā)工資是6500，社保合計(jì)575.12，公積金350，中秋補(bǔ)貼206.18，個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi)，按稅后200給到我們，那稅前的206.18，是怎么算出來的？
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不知道咋辦了
我也覺得是開發(fā)票，以后這種的我都建議不做，要做最正規(guī)的企業(yè)
同學(xué)您好 您可以向公司管理者提出這樣做的風(fēng)險(xiǎn)，如果管理者堅(jiān)持那就沒辦法了，打工人的無奈
但是他們急著用，就定金兩萬先付個(gè)人，其他剩余款項(xiàng)溝通對公走
把風(fēng)險(xiǎn)降最低可以嗎
同學(xué)您好 可以先支付公司員工，走預(yù)支，后期員工拿采購發(fā)票回來報(bào)銷? 借：其他應(yīng)收款? ? 2 ? ? ? 貸：銀行存款? 2 采購入庫報(bào)銷 借：原材料? ? 10 ? ? ? ?貸：其他應(yīng)收——個(gè)人? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款—開票單位? ? ? ? ? 8 后期支付? 借：應(yīng)付賬款?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款? ?
那從員工走可以的吧
以后我要跟他們說下呢不然下次亂了
同學(xué)您好 可以的，公司財(cái)務(wù)都是慢慢規(guī)范的，需要一個(gè)過程