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演示賬套

2020年12月社保剛繳納，之前一直沒(méi)有計(jì)提單位部分，1-7月份扣了員工個(gè)人部分的社保，8-12月沒(méi)有扣，扣除的金額跟社保繳費(fèi)個(gè)人部分的金額還不一致，還有一個(gè)員工A是另一個(gè)分公司甲繳納的，然后我們把甲代A交的保險(xiǎn)個(gè)人跟單位部分支付給甲?，F(xiàn)在的情況是A應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元，還有個(gè)員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元。我這個(gè)該怎么調(diào)賬啊，好亂

2020-12-30 16:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-30 16:41

同學(xué)你好，應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元，企業(yè)扣出來(lái)了沒(méi)有，員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元，是否也扣了。

快賬用戶8866 追問(wèn) 2020-12-30 16:42

都沒(méi)有扣呢，發(fā)12月工資才扣

齊紅老師解答 2020-12-30 16:51

同學(xué)你好，A應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用?? ?貸：? 其他應(yīng)付款-A? 2926.46? ? 借：其他應(yīng)付款-A? 2926.46? ? 貸：銀行存款員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元借：借：管理費(fèi)用?? ?貸：? 其他應(yīng)收款-A? 2926.46

快賬用戶8866 追問(wèn) 2020-12-30 16:55

員工個(gè)人部分的社保不能計(jì)入管理費(fèi)用吧還有就是這個(gè)錢(qián)是公司要向個(gè)人收的，為啥要貸：銀行存款？

齊紅老師解答 2020-12-30 17:08

同學(xué)你好，員工個(gè)人部分的社保計(jì)入管理費(fèi)用?？劭钍强蹅€(gè)人。支付是公司代付。貸：銀行存款是因?yàn)榇鶤交的保險(xiǎn)個(gè)人跟單位部分支付給甲。

2020-12-30

同學(xué)你好只用其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款來(lái)做

2021-01-07

計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 8346.77 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保8346.77 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 8346.77 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 7420.91 營(yíng)業(yè)外支出 120.61 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-08-31

你好，讓他自己承擔(dān)，他自己愿意承擔(dān)嗎？

2023-05-09

對(duì)于個(gè)人社保，全部用”其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社?！昂怂?，就可以了。

2021-01-12

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