老師好，買方9月份買了A，B，C，D，E五種產品，我們賣方9月開出發(fā)票，五種產品在一張發(fā)票上，9月份買方發(fā)票已認證，現(xiàn)在10月份，買方要退C，D兩個貨，請問我們賣方怎么弄這個發(fā)票？是我們開紅字發(fā)票嗎？是一整張（包括退貨的和沒退貨的）都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票？紅字發(fā)票可以開一部分嗎？紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎？還是11月份開出來也可以？

請教一個問題，開票賣出去A產品，贈送贈品B，然后A產品退回來了，贈品B因為已經使用了，沒發(fā)退貨來，但是扣的款需要按總金額扣，請問這個票怎么沖呢

一個公司有兩個抬頭，A抬頭和B抬頭。 20年12月之前，開票抬頭一直是A抬頭，11月里有幾筆贈品沒開(我們公司贈品只有數(shù)量，沒有金額，開票的時候直接把沒有金額的贈品直接折扣) 12月份開的是B抬頭，我把11月份未來贈品直接同12月一起開了。請問這有什么影響嗎？需要對方把發(fā)票退回重開嗎？

增值稅稅率為16% (1)1日，向 A 公司賒銷 W 產品一批，合同約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20, N /30（計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅），開出的增值稅專用發(fā)票上注明的商品價款為20萬元，增值稅稅額為3.2萬元，該批產品成本總額為12萬元。 W 產品已發(fā)出，符合收入確認條件， S 公司于12月7日收到 A 公司上述款項。 (2)10日， A 公司因所購商品存在質量問題，要求退回上述所購商品的50%,經協(xié)商， S 公司同意 A 公司的退貨要求，并簽發(fā)支票支付所需退回的貨款，同時開具紅字增值稅專用發(fā)票，退回的商品已驗收入庫。 (3)18日，向 B 公司銷售一批原材料，價目表上的價款總額為10萬元，由于是成批銷售， S 公司給予 B 公司10％的商業(yè)折扣，材料已于當日發(fā)出，同時收到 B 公司開出的商業(yè)匯票一張。該批材料的成本為4萬元。 (4)31日， S 公司在財產清査中，盤盈原材料1萬元，經查屬于材料收發(fā)計量方面的錯誤。

老師你好！與醫(yī)院簽訂了試劑合同（一個品種），上家是生產廠家一個品種要配套消毒液使用，上家把一個品種本來銷售價是704元，分成了主產品499元+配套消毒液205元 合計：704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產品，不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬，實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報，借：現(xiàn)金/銀行存款，這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢？或是借銷售費用嗎？