老師好！我們公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)，公司之前一直沒有做賬，我是今年9月接手，請問一下公司2014-2019年的房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)在2019年和2020年才繳，這些費(fèi)用計入什么科目？怎么來編分錄？
同學(xué)你好 發(fā)票是什么時間開的呢
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老師好，我們公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的，請問一下2020年4月份才建賬，2018—2019年發(fā)生的招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)之類的費(fèi)用怎么做賬？是分別做呢，還是統(tǒng)一做一筆，作為當(dāng)期費(fèi)用做呢，還是以前年度調(diào)整做？
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老師好！我們房地產(chǎn)公司是2001年成立的，成立至今一直搞房地產(chǎn)開發(fā)，可一直開發(fā)不起來，直到2020年4月份現(xiàn)在花5000萬從公司原法人手里買斷股權(quán)接手管理，可之前2018-2019兩年的費(fèi)用是老板的費(fèi)用支出，之一直沒有做賬，而我是9月份才接手做賬，請問一下2018-2019年的這些費(fèi)用要不要做？如果做的話，怎么寫分錄好？
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老師好！我們公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)，公司之前一直沒有做賬，我是今年9月接手，請問一下公司2014-2019年的房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)在2019年和2020年才繳，這些費(fèi)用計入什么科目？怎么來編分錄？
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老師好！我們公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)，公司之前一直沒有做賬，我是今年9月接手，請問一下公司2014-2019年的房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)在2019年和2020年才繳，這些費(fèi)用計入什么科目？怎么來編分錄？
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老師，請問下我公司是2019年5月領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照，采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。賬是委托代理記賬公司做，公司廠房是租的，簽承租合同時協(xié)商好廠房建筑裝修水電費(fèi)由我公司負(fù)責(zé)，費(fèi)用從我公司賬戶扣繳，直到廠房竣工免我公司半年租金。外賬代理記賬公司，在收到銀行扣費(fèi)單而沒有發(fā)票的情況下直接記入一:管理費(fèi)用一水電費(fèi)。2021年10月廠房交付使用，我公司正式生產(chǎn)經(jīng)營，水電費(fèi)現(xiàn)在才補(bǔ)開，有200萬，請問我需要把管理費(fèi)用一水電費(fèi)調(diào)入長期待攤費(fèi)用一開辦費(fèi)嗎
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老師，我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率，一般出口兩三個月收匯，假如1月出口100美金匯率7.2，三月收匯（未結(jié)匯）匯率7.3 ，收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
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發(fā)票是2019牟支付時開的
你們是什么會計準(zhǔn)則 企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整來做
我們是新會計準(zhǔn)則2019年未收入準(zhǔn)則
那分錄怎么寫好？
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
那能不能直接這樣做？ 借:利潤分配—未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款
而且公司自2001年成立至今一直納零申報，這樣做報表申報后會不會引起稅局注意？會不會被罰款？
同學(xué)你好 這個一般沒事的，按照實際業(yè)務(wù)做賬就行了
那能不能直接這樣做？ 借:利潤分配—未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款
同學(xué)你好 看你的會計準(zhǔn)則
我們的準(zhǔn)則是2019年新會計未執(zhí)行收入，這樣寫分錄能行嗎？
同學(xué)你好 用以前年度損益調(diào)整來做
那是不是將招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)之類的統(tǒng)一做一筆計入以前年度損益嗎？
對的，就是這樣的哦
那這樣的話，費(fèi)用金額有80多萬，全部都計入以前年度調(diào)整，會不會引起稅局注意？因為這些全都是補(bǔ)做之前的賬，用以前年度損益調(diào)整到年終要調(diào)整嗎？
只要有發(fā)票或者實際業(yè)務(wù)沒事
那這樣的話，有些有發(fā)票，有些只有收據(jù)，能行嗎？
同學(xué)你好 這個是可以的哦，收據(jù)調(diào)增就行了
調(diào)增的話，豈不是要將收據(jù)和有發(fā)票的分開錄入嗎？跨年度的費(fèi)用在今年補(bǔ)做也要調(diào)整嗎？怎么來計算調(diào)整？
同學(xué)你好 對的， 所得稅申報表調(diào)增的不做分錄