Q
老師，應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級(jí)科目中有一個(gè)已交稅金余額是在借方，這樣是對(duì)的嗎，需要調(diào)賬嗎？還有就是應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表上的對(duì)不上怎么處理呢
2020-12-04 21:57
2020-12-04 21:57
你好，不用調(diào)整的，如果對(duì)不上就要先隊(duì)長，然后調(diào)賬了
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之前的賬一直有余額，我是新接手的，很難找出哪里錯(cuò)了，萬一無法對(duì)清楚，應(yīng)該怎么處理呢
你好，如果無法對(duì)出，下下策是根據(jù)申報(bào)表，調(diào)整賬上的余額
不知道怎么寫分錄
如果是應(yīng)交水費(fèi)余額多了，按照下列 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 如果是余額少了 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利