小規(guī)模納稅人，發(fā)現(xiàn)上月給客戶的普票，稅率應(yīng)為1%，錯開為5%，聯(lián)系對方退回沖紅重開，但對方表示已入帳，無法退回，我該如何處理？
你開紅字聯(lián)系對方換發(fā)票這個
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上個月開了3張普票，稅率開錯了?，F(xiàn)在想沖紅重開。但是對方發(fā)票聯(lián)無法退回。企業(yè)是一般納稅人。普票是開給個人的。錯把稅率開錯3%
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您好，2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人，6月1號以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個點的專票，客戶四月份把發(fā)票退回要求重開，但是由于財務(wù)操作失誤，五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖，而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了，現(xiàn)在六月份報稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅，請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個事？還是說自認倒霉把稅白交上去？？謝謝
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小規(guī)模納稅人，發(fā)現(xiàn)上月給客戶的普票，稅率應(yīng)為1%，錯開為5%，聯(lián)系對方退回沖紅重開，但對方表示已入帳，無法退回，我該如何處理？
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21年5月份為對方提供了應(yīng)稅中介服務(wù)，當(dāng)時我公司是小規(guī)模納稅人，開具了1%的普通發(fā)票，對方未支付款。 現(xiàn)在是11月份，對方認為發(fā)票時間超過3個月，讓退回重新開具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人，如果紅沖發(fā)票，重新開具，應(yīng)該開幾個點的發(fā)票？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率，當(dāng)時7月份申報時，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對方退回了票（對方公司也是小規(guī)模），今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做，預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
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對方收到錯誤發(fā)票做賬稅局稽查也會不讓稅前扣除的
他表示已入帳 換不了
那你開紅字重新開藍字對方不換寫一個說明自己貼憑證后面后面開正確藍字不給對方對方不配合換開話
你到時候沒有問題，對方稅局稽查問題對方那邊不能稅前扣除風(fēng)險呢
那我直接自己操作，對他們會不會有什么影響，畢竟客戶是上帝
還指望以后其他生意呢
好麻煩呀，就沒有其他辦法了嗎
有，藍字發(fā)票對方做是無效的，對方不退回，可以取得開紅字證明單，對方說下已入賬不退回，你開紅字再開藍字給對方1聯(lián)也可以