#提問# 老師 9月份的進(jìn)項發(fā)票 10月份對方開了紅字發(fā)票過來， 我們10月并出了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄要怎么處理
同學(xué)，你好 直接反沖掉9月的分錄即可
-
Q
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”，這個問題老師有考慮過進(jìn)項轉(zhuǎn)出的問題嗎？如果9月份收到進(jìn)項發(fā)票，勾選抵扣，但申報是忘了填寫進(jìn)項稅額，按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，開出了紅字信息表，10月份申報時，會要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出補稅，怎么處理？
-
Q
我購方9月份開進(jìn)來進(jìn)項稅，此稅不能抵扣用于非應(yīng)稅項目，當(dāng)月即作了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，10月申報9月時巳報了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，在10月份此筆又開了紅字專票，我方咋作會計多錄，11月報10月份稅時，對方因此筆紅字報不了稅，我方還未申報稅，對方要求我改所屬9月份申報表，我想不能改了吧，急求解答
-
Q
#提問# 老師 9月份的進(jìn)項發(fā)票 10月份對方開了紅字發(fā)票過來， 我們10月并出了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄要怎么處理
-
Q
老師好，我有一筆材料，去年8月份進(jìn)項認(rèn)證了，9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯，開具了紅字信息表，當(dāng)月進(jìn)項抵扣也扣除出來了，對方10月份開具紅字發(fā)票，我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項稅額多扣了一次)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了，請問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
-
Q
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是收到紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出還是開具紅字信息表的當(dāng)月轉(zhuǎn)出？紅字發(fā)票是我們開的，我們是購買方，我們九月份開的紅字發(fā)票，對方是十月份開具的紅字發(fā)票，我進(jìn)項轉(zhuǎn)出幾月份，分錄怎么寫？
熱門問答 更多>
-
2024年暫估收入后，2025年怎么沖減
-
老師，小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬，怎么合理節(jié)稅避稅呢？
-
您好，發(fā)票做入賬怎么做啊，入賬狀態(tài)怎么選啊？
-
你好老師個體戶經(jīng)營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會計分錄
-
老師我想問一下，就是公司預(yù)存電費，供電局給的優(yōu)惠，沒直接銀行現(xiàn)金返，抵用的電，怎么做賬
-
應(yīng)收賬款是550，只收到350，這里為什么還說它是賺了30？
-
老師好，工商公示認(rèn)繳出資時間怎么填寫
-
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項；我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上：原材料（借）154.5應(yīng)交稅金（借）541.60銀行存款（借）705431.47生產(chǎn)成本（借）129024.88固定資產(chǎn)（借）472955.65累計折舊（貸）451543.68產(chǎn)成品（借）1066511.04其他應(yīng)交款（貸）118.5利潤分配1343609.73盈余公積（貸）70128.62實收資本500000.00其他應(yīng)收款（貸）9218.61這是老會計記得賬！（科目跟現(xiàn)在有不同）我四月接手建快賬軟件年初開始，電腦賬和前會計的手工賬報表對不上！麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目！對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
-
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式，供員工進(jìn)行早餐和晚餐，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手，比方說采購一批雞蛋，但是早上也用午餐也用，通常早餐吃的人少，中午一般所有員工都去吃，我就比較迷茫，到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
-
@董孝彬老師，早上好，有問題需要請教。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢
可以做一筆分錄嘛
我建議先做反沖分錄，進(jìn)項稅可以反沖，也可以轉(zhuǎn)出。等到正確發(fā)票到達(dá)后再正常入賬
有正確發(fā)票
那意思，反沖后，不需要再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那報表怎么對的上呢
反沖后借方進(jìn)項稅紅字或者貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出黑字都會減少進(jìn)項稅，增加應(yīng)納稅，再按正確發(fā)票做進(jìn)項抵扣。兩種方式下的應(yīng)納稅額應(yīng)該是一樣的
借 庫存商品 紅字 貸 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字， 這樣可以嘛
可以，同學(xué)，這樣處理是可以的
好的，謝謝
不客氣，希望能夠幫到你