我購(gòu)方9月份開進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅，此稅不能抵扣用于非應(yīng)稅項(xiàng)目，當(dāng)月即作了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，10月申報(bào)9月時(shí)巳報(bào)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在10月份此筆又開了紅字專票，我方咋作會(huì)計(jì)多錄，11月報(bào)10月份稅時(shí)，對(duì)方因此筆紅字報(bào)不了稅，我方還未申報(bào)稅，對(duì)方要求我改所屬9月份申報(bào)表，我想不能改了吧，急求解答
您好，10月開了紅字，分錄和9月入賬的相反即可。 你應(yīng)該是在11月申報(bào)10月的時(shí)候，也即是收到紅字發(fā)票的時(shí)候，才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。 更正申報(bào)需要到稅局前臺(tái)更正申報(bào)。
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我購(gòu)方9月份開進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅，此稅不能抵扣用于非應(yīng)稅項(xiàng)目，當(dāng)月即作了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，10月申報(bào)9月時(shí)巳報(bào)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在10月份此筆又開了紅字專票，我方咋作會(huì)計(jì)多錄，11月報(bào)10月份稅時(shí)，對(duì)方因此筆紅字報(bào)不了稅，我方還未申報(bào)稅，對(duì)方要求我改所屬9月份申報(bào)表，我想不能改了吧，急求解答
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老師9月份有一張發(fā)票對(duì)方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購(gòu)買方，但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號(hào)開出的，怎么我在報(bào)10份的增值稅時(shí)，就跳出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)了呢？，不應(yīng)該在下個(gè)月報(bào)11月份增值稅時(shí)再跳出來(lái)嗎？
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一月份我公司收到對(duì)方公司開具的發(fā)票，認(rèn)證并抵扣。4月份，我方開具紅字信息表，賬面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，納稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9余份，對(duì)方說(shuō)信息表不對(duì)，要求撤銷4月份的，并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報(bào)表，申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
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老師我想問一下，我是購(gòu)買方在1月份發(fā)票對(duì)方名稱錯(cuò)誤了，我已做賬已抵扣了，然后9月份我開具紅字信息表給對(duì)方，讓他開具紅字和正確的發(fā)票，那我9月所屬期納稅申報(bào)表需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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老師我想咨詢一個(gè)問題，我們公司采購(gòu)產(chǎn)品，對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了，我們?cè)?0月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？
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老師這個(gè)題我不會(huì)，想了半天還是想不通，答案也看不懂，幫幫我吧謝謝老師
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老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬(wàn)，但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶，必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方，但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出，只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來(lái)接收這筆貸款，然后再由這個(gè)服務(wù)部來(lái)取現(xiàn)給我們，因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
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老師，我剛領(lǐng)取了一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照，我是法人，但是想用我手機(jī)號(hào)登錄電子稅務(wù)局時(shí)候，提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián)，我是法人不可以直接登錄的嗎？這樣要怎么處理
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老師麻煩講一下這個(gè)題吧，看不懂什么意思。
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你好，出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān)，報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元，運(yùn)費(fèi)100元，保費(fèi)37.26元，是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來(lái)開發(fā)票的？
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新開業(yè)的酒店，一般納稅人，還沒營(yíng)業(yè)，籌建期，6月才開始建的賬套，印花稅都需要交哪些稅目？ 1.營(yíng)業(yè)賬簿怎么報(bào)，計(jì)稅金額怎么填？ 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅，我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目？
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老師，老板有個(gè)證書到期了，延期培訓(xùn)費(fèi)，進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi)，對(duì)吧？
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總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯，平時(shí)各申報(bào)各的呢
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老師，計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
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增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了？老師
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但是9月份巳轉(zhuǎn)出了呀，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不一定要等紅字發(fā)票呀，
您好，需要有紅字發(fā)票的呢。
這是我遇到的一個(gè)新問題，以前沒遇到過，我不能做兩次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，求幫解決
您好，對(duì)方為什么報(bào)不了稅？
紅字比對(duì)不通過
提示就是那
您好，讓對(duì)方問他們稅局要怎么處理，你這邊再配合處理即可
當(dāng)時(shí)不知道這銷方要重開發(fā)票呀，再說(shuō)進(jìn)項(xiàng)是按用途抵扣或不抵扣，當(dāng)時(shí)用途用于消費(fèi)所以轉(zhuǎn)出，不需要等紅字票來(lái)再做轉(zhuǎn)出
您好，是的，我看到，你理解正確的。
能否請(qǐng)你們實(shí)務(wù)專家老師幫我咨詢下
您好，這個(gè)需要您重新發(fā)起提問。對(duì)于你的問題，1.讓對(duì)方問他們稅局要怎么處理，你這邊再配合處理即可 2.你的處理沒錯(cuò)，不需要更正申報(bào)的，讓對(duì)方也和稅局說(shuō)明情況。
謝謝只能這樣了吧
不客氣，祝您工作順利，身體健康