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演示賬套

老師請問領(lǐng)導(dǎo)拿了庫存商品送客戶怎么做分錄啊，還有我上月的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)多了這個月調(diào)需要調(diào)回嗎？比如我上月銷售牛奶成本1萬，但是里面有3千是庫存，這個月把這3千銷售出去了，這個怎么調(diào)整啊，叨擾老師了

2020-11-01 21:45

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-01 21:46

借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi) 需要的那不對，你銷售出去一萬你得有一萬的庫存

快賬用戶4047 追問 2020-11-01 22:01

老師事情的經(jīng)過是這樣的我們上個月銷售牛奶，實際成本7千，但是我多記了3千成本，我以為都銷售完了，后面才發(fā)現(xiàn)有3千庫存，這個月要怎么調(diào)整啊，

齊紅老師解答 2020-11-01 22:24

借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本-3000

快賬用戶4047 追問 2020-11-01 22:35

老師上次做的分錄是：借主營業(yè)務(wù)成本1萬，應(yīng)付賬款1萬，沒有入到庫存商品，這個調(diào)回怎么做呢

快賬用戶4047 追問 2020-11-01 22:36

也是一樣的嗎

齊紅老師解答 2020-11-01 22:55

借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本-3000

快賬用戶4047 追問 2020-11-01 23:01

老師，這樣應(yīng)付賬款是不是就減少了，但是我的應(yīng)付是對的，是進(jìn)了這么多貨品，只是我上月記的時候錯誤，沒有先入庫存商品，如果如庫存商品的話，然后金額多了我知道要沖回來，只是我現(xiàn)在不知道該怎么做，因為我的應(yīng)付是對的購進(jìn)了這么錢的貨品，如果按照您說的第二個分錄做的話應(yīng)付就少了

齊紅老師解答 2020-11-01 23:04

借庫存商品貸應(yīng)付帳款做這個的

快賬用戶4047 追問 2020-11-01 23:08

先做借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本-3000，在做：借庫存商品貸應(yīng)付帳款，是這樣嗎？這樣先把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)3000出來，然后再把應(yīng)付賬款變成庫存商品，

齊紅老師解答 2020-11-01 23:08

你好是的是這么做的