老師：我這個(gè)月專票含稅金額：81500，不含稅金額就是81500/1.01=80693.07，稅額就是：806.93，專票我是不是填不含稅金額80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一欄，那表上面只有3%的征收率專票，我填的時(shí)候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
你好 填增值稅專票的 票面金額欄的數(shù)字
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老師，我是小規(guī)模納稅人，第二季度專票不含稅金額是10148.51，普票不含稅金額是297.03.再附表中【應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算 】中的不含稅收入我該填多少啊
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老師：我這個(gè)月專票含稅金額：81500，不含稅金額就是81500/1.01=80693.07，稅額就是：806.93，專票我是不是填不含稅金額80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一欄，那表上面只有3%的征收率專票，我填的時(shí)候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
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老師：我這個(gè)月專票含稅金額：81500，不含稅金額就是81500/1.01=80693.07，稅額就是：806.93，專票我是不是填不含稅金額80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一欄，那表上面只有3%的征收率專票，我填的時(shí)候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
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老師，你好，增值稅申報(bào)表中未達(dá)起征點(diǎn)的金額是填不含稅金額，但我以前季度都填的是含稅金額額我第四季度還是填含稅金額嗎？能不能填不含稅金額？
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差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(jì)(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個(gè)？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數(shù)是哪個(gè)數(shù)，含不含稅？那我其實(shí)差的事1的稅率，那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動(dòng)帶出來的這個(gè)數(shù)(自動(dòng)帶出來的數(shù)是7欄÷1.03？應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01啊？
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老師好，請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算，怎么理解，應(yīng)該是多少？圖3是正確答案，但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕，那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該（26000-24000）=2000，再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
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旅游行業(yè)，差額開票，開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額，由于抵扣的成本不夠，最后要交增值稅10000元，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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老師，我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?，F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司，B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人，但是背后是同一個(gè)老板！請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅！請(qǐng)問還需交嗎？
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到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量？
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老師，試用期可以不繳納社保嗎？
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憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
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海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做，我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨，我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
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老師，您好！我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券，在算什么的時(shí)候，需要考慮溢價(jià)的部分
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老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款?？梢詥?，用不用交稅，需要啥附件
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老師，請(qǐng)解析下這句話：加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表，全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛，是不是，因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了，影響我核算嗎？還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
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老師：我們是小規(guī)模納稅人，3季度開了含稅金額81500專票，1%稅率，票面欄金額是：80693.07，我現(xiàn)在在填納稅申報(bào)表，只有3%稅率的我要怎么填
主表1.2行 填80693.07 ?需要填寫減免稅表? 減稅項(xiàng)目? ?第2.3.4填? 不含稅銷售額*2%（或者倒擠）
老師：是在用80693.07/1.02=79110.85，填本期發(fā)生額嗎？本期實(shí)際抵減稅額是填：1582.22嗎？
你好? 減免稅表 2.3. 4? ?都 填80693.07*2%=1613.86? ?（倒擠 80693.07*3%-806.93=）
老師：減稅項(xiàng)目填本期發(fā)生額：80693.07，本期實(shí)際抵減稅額是：1613.86是這樣嗎？
不是的? 減免稅表的? 2.3.4 填一樣的數(shù)字?? ?1613.86
是這樣嗎？老師
是的?? 如果專票是代開的? ?已繳納? 看下主表的應(yīng)納稅額是不是變成了0 自開的話 應(yīng)納稅額是不是806.93
謝謝老師，是的，應(yīng)納稅額：806.93，我3季度還開了普票
專%2B普 不超30萬? 普票部分是免的? ??
好的，謝謝老師
不客氣的 工作愉快^_^