老師：我這個月專票含稅金額：81500，不含稅金額就是81500/1.01=80693.07，稅額就是：806.93，專票我是不是填不含稅金額80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一欄，那表上面只有3%的征收率專票，我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
你好 填增值稅專票的 票面金額欄的數(shù)字
-
Q
老師，我是小規(guī)模納稅人，第二季度專票不含稅金額是10148.51，普票不含稅金額是297.03.再附表中【應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算 】中的不含稅收入我該填多少啊
-
Q
老師：我這個月專票含稅金額：81500，不含稅金額就是81500/1.01=80693.07，稅額就是：806.93，專票我是不是填不含稅金額80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一欄，那表上面只有3%的征收率專票，我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
-
Q
老師：我這個月專票含稅金額：81500，不含稅金額就是81500/1.01=80693.07，稅額就是：806.93，專票我是不是填不含稅金額80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一欄，那表上面只有3%的征收率專票，我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
-
Q
老師，你好，增值稅申報表中未達(dá)起征點(diǎn)的金額是填不含稅金額，但我以前季度都填的是含稅金額額我第四季度還是填含稅金額嗎？能不能填不含稅金額？
-
Q
差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(jì)(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數(shù)是哪個數(shù)，含不含稅？那我其實(shí)差的事1的稅率，那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動帶出來的這個數(shù)(自動帶出來的數(shù)是7欄÷1.03？應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01??？
熱門問答 更多>
-
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎？分錄那里為什么寫80，公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來？我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
-
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了，今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎？
-
24年的工資申報表填錯了，匯算清繳以后還能對24年的工資進(jìn)行更正嗎？
-
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
-
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎？？
-
退貨并紅沖發(fā)票，先做賬紅沖發(fā)票，在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
-
老師，請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧？主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
-
底薪3600，全勤200元，全勤26天，出勤24天，休息了3三天，公司用3800?30??24
-
您好，老師，新開的酒店，一般納稅人，如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷，那像布草，餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了，當(dāng)月費(fèi)用會不會比較高？還有什么價格的定低值易耗品，什么價格的定周轉(zhuǎn)材料？怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù)，日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)，不管是幾級科目，只要叫低值易耗品，就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本？
-
這個題是不是有問題？答案和這個牛頭不對馬嘴呀？計(jì)提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師：我們是小規(guī)模納稅人，3季度開了含稅金額81500專票，1%稅率，票面欄金額是：80693.07，我現(xiàn)在在填納稅申報表，只有3%稅率的我要怎么填
主表1.2行 填80693.07 ?需要填寫減免稅表? 減稅項(xiàng)目? ?第2.3.4填? 不含稅銷售額*2%（或者倒擠）
老師：是在用80693.07/1.02=79110.85，填本期發(fā)生額嗎？本期實(shí)際抵減稅額是填：1582.22嗎？
你好? 減免稅表 2.3. 4? ?都 填80693.07*2%=1613.86? ?（倒擠 80693.07*3%-806.93=）
老師：減稅項(xiàng)目填本期發(fā)生額：80693.07，本期實(shí)際抵減稅額是：1613.86是這樣嗎？
不是的? 減免稅表的? 2.3.4 填一樣的數(shù)字?? ?1613.86
是這樣嗎？老師
是的?? 如果專票是代開的? ?已繳納? 看下主表的應(yīng)納稅額是不是變成了0 自開的話 應(yīng)納稅額是不是806.93
謝謝老師，是的，應(yīng)納稅額：806.93，我3季度還開了普票
專%2B普 不超30萬? 普票部分是免的? ??
好的，謝謝老師
不客氣的 工作愉快^_^