老師我想問一下 本月應(yīng)該繳納的增值稅是700，但是實(shí)際申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，繳納了八百，事后發(fā)現(xiàn)及時(shí)去稅務(wù)局更改了增值稅申報(bào)表，多繳納的100也申請(qǐng)了退稅，在記賬的時(shí)候，那100應(yīng)記在哪里，暫時(shí)現(xiàn)在還沒有收到多繳納100的退稅

請(qǐng)問老師，收到稅務(wù)局返還的多繳納的增值稅，這筆金額填在申報(bào)表哪里？ 1.多繳納的3000多元增值稅已經(jīng)退還至公司銀行賬戶，但申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表里始終還有這個(gè)數(shù)據(jù)？ 2.小企業(yè)的利潤(rùn)表里沒有收到的稅費(fèi)返還這一行，請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)填在哪一行？

請(qǐng)問老師，當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票，又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào)，還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)？

以前年度收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，當(dāng)時(shí)記在了其他應(yīng)付款，增值稅當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納了。 現(xiàn)在按照領(lǐng)導(dǎo)意見，全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí)，這部分營(yíng)業(yè)外收入填在附表一具體哪里呢？

老師你好，我門建筑公司在住建局平臺(tái)哪里換證，三級(jí)證換二級(jí)證，我門在填寫財(cái)務(wù)狀況哪里，近三年的，我門都是按照稅務(wù)局的匯算清繳的年報(bào)申報(bào)表填寫的，但是我們年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)是負(fù)了六萬多，但是在企業(yè)所得匯算哪里納稅調(diào)增了，而且有一個(gè)填寫的增值稅哪里，我門按實(shí)際繳納的填寫的，22年繳納了六百多萬，但是凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，這個(gè)有啥影響嗎？