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倉庫實際清點后 錄的采購入庫單的數(shù)量金額比發(fā)票多 憑證應該怎么做

2020-10-12 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-12 21:03

同學您好,那是不是實際采購的多,發(fā)票開的少,那可以缺發(fā)票的部分現(xiàn)暫估入賬,以后來發(fā)票了在紅沖

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齊紅老師 解答 2020-10-12 21:03

借庫存商品貸應付賬款——暫估供應商

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快賬用戶7807 追問 2020-10-12 21:05

不是 ,是倉庫清點后 實際收到的東西多 倉庫錄的采購入庫單數(shù)量金額多 并不缺發(fā)票 付款金額和發(fā)票一致

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齊紅老師 解答 2020-10-12 21:06

這意思是對方多給您貨了是嗎?

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快賬用戶7807 追問 2020-10-12 21:07

對呀 對呀 對呀

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快賬用戶7807 追問 2020-10-12 21:07

怎么做憑證

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齊紅老師 解答 2020-10-12 21:07

具體是什么原因要多給您呢?

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快賬用戶7807 追問 2020-10-12 21:08

長期合作的供應商 都會多給很多

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齊紅老師 解答 2020-10-12 21:12

那您應該沖減以前的成本

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齊紅老師 解答 2020-10-12 21:13

應該這屬于給您的返利

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快賬用戶7807 追問 2020-10-12 21:14

我是想問 這一套憑證怎么做 說半天您也沒說重點

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齊紅老師 解答 2020-10-12 21:30

如果是返利沖成本的話,您可以借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù), 如果作為對方贈送給您,那您可以記入營業(yè)外收入,借庫存商品貸營業(yè)外收入

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同學您好,那是不是實際采購的多,發(fā)票開的少,那可以缺發(fā)票的部分現(xiàn)暫估入賬,以后來發(fā)票了在紅沖
2020-10-12
你好, 如果是途中損耗,您按發(fā)票金額入賬,總的成本不變,影響單位成本
2020-10-12
同學,你好,582按“材料采購”入賬
2020-10-26
就是實際收到的比發(fā)票的多是吧?
2024-01-22
按照發(fā)票上的數(shù)量金額來做賬
2019-07-27
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