同學您好,那是不是實際采購的多,發(fā)票開的少,那可以缺發(fā)票的部分現(xiàn)暫估入賬,以后來發(fā)票了在紅沖
倉庫實際清點后 錄的采購入庫單的數(shù)量金額比發(fā)票多 憑證應該怎么做
我們用的用友U8 做了采購入庫單357件 但是來的發(fā)票數(shù)量582件 金額也比采購入庫單金額多 我該怎么生成憑證
采購及合同發(fā)票數(shù)量1000,金額10000,贈送數(shù)量100,贈送這個將來要開票銷售的,應該怎么入庫,入庫數(shù)量是1000還是1100,入庫金額多少
往年的材料采購貸方余額怎么處理?(是由于錄采購發(fā)票的金額與實際紙質金額不一致,在生成憑證時直接在憑證上修改數(shù)字導致的余額)我們的材料入庫分錄是 借:原材料。貸:材料采購 借:材料采購。 應交稅費。貸:應付賬款
老師好,我請問下 采購購買橡皮10萬數(shù)量 單價.01 發(fā)票金額 1萬 實際到貨數(shù)量100500,倉庫入庫單100500,500是次品備貨,不付錢的,請問會計分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務招待費,貸銀行存款
土地使用權轉入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權期限是按照50年計算嗎?
老師,我知道實發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權益)比 資產(chǎn)多了6800元??!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 含稅(收入:1萬,稅100元)??!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務收入100元 貸應交稅費-增值稅 100元 借:應交稅費-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
借庫存商品貸應付賬款——暫估供應商
不是 ,是倉庫清點后 實際收到的東西多 倉庫錄的采購入庫單數(shù)量金額多 并不缺發(fā)票 付款金額和發(fā)票一致
這意思是對方多給您貨了是嗎?
對呀 對呀 對呀
怎么做憑證
具體是什么原因要多給您呢?
長期合作的供應商 都會多給很多
那您應該沖減以前的成本
應該這屬于給您的返利
我是想問 這一套憑證怎么做 說半天您也沒說重點
如果是返利沖成本的話,您可以借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù), 如果作為對方贈送給您,那您可以記入營業(yè)外收入,借庫存商品貸營業(yè)外收入