倉庫實際清點后 錄的采購入庫單的數(shù)量金額比發(fā)票多 憑證應該怎么做
同學您好，那是不是實際采購的多，發(fā)票開的少，那可以缺發(fā)票的部分現(xiàn)暫估入賬，以后來發(fā)票了在紅沖
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倉庫實際清點后 錄的采購入庫單的數(shù)量金額比發(fā)票多 憑證應該怎么做
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我們用的用友U8 做了采購入庫單357件 但是來的發(fā)票數(shù)量582件 金額也比采購入庫單金額多 我該怎么生成憑證
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采購及合同發(fā)票數(shù)量1000，金額10000，贈送數(shù)量100，贈送這個將來要開票銷售的，應該怎么入庫，入庫數(shù)量是1000還是1100，入庫金額多少
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往年的材料采購貸方余額怎么處理？(是由于錄采購發(fā)票的金額與實際紙質(zhì)金額不一致，在生成憑證時直接在憑證上修改數(shù)字導致的余額)我們的材料入庫分錄是 借:原材料。貸:材料采購 借:材料采購。 應交稅費。貸:應付賬款
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老師好，我請問下 采購購買橡皮10萬數(shù)量 單價.01 發(fā)票金額 1萬 實際到貨數(shù)量100500，倉庫入庫單100500，500是次品備貨，不付錢的，請問會計分錄怎么做
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借庫存商品貸應付賬款——暫估供應商
不是 ，是倉庫清點后 實際收到的東西多 倉庫錄的采購入庫單數(shù)量金額多 并不缺發(fā)票 付款金額和發(fā)票一致
這意思是對方多給您貨了是嗎？
對呀 對呀 對呀
怎么做憑證
具體是什么原因要多給您呢？
長期合作的供應商 都會多給很多
那您應該沖減以前的成本
應該這屬于給您的返利
我是想問 這一套憑證怎么做 說半天您也沒說重點
如果是返利沖成本的話，您可以借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)， 如果作為對方贈送給您，那您可以記入營業(yè)外收入，借庫存商品貸營業(yè)外收入