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資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在季度申報需要填寫報表,這個數(shù)據(jù)需要調(diào)整成正數(shù)嗎

2020-10-07 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-07 09:45

這個沒有重新分類嗎,可以調(diào)預(yù)付賬款下面,

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 09:47

報表里面有預(yù)收和預(yù)付款項,但是我做賬是直接做在應(yīng)收和應(yīng)付的,應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù)

報表里面有預(yù)收和預(yù)付款項,但是我做賬是直接做在應(yīng)收和應(yīng)付的,應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2020-10-07 09:55

這個原則你報表會重新分類,要是這個沒有,這個建議你做賬的時候轉(zhuǎn)預(yù)收和預(yù)付下面比較好

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齊紅老師 解答 2020-10-07 09:57

“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余 “預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余 應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備   預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 09:59

那我現(xiàn)在這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-10-07 09:59

調(diào)的預(yù)收和預(yù)付下面,做賬的時候調(diào)了,之后再重新出報表,

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:11

我看網(wǎng)上說可以不用調(diào)賬,直接調(diào)報表

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:16

是可以,這個你申報財務(wù)報表按我發(fā)這個公式去調(diào),賬上你這個使用財務(wù)軟件沒有售后話,就不調(diào)了,

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:17

要是新手話,我建議是調(diào)賬比較好,

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:20

這個調(diào)賬的話我是吧應(yīng)收和應(yīng)付的二級科目分別調(diào)整嗎

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:25

要是調(diào)整的話分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:30

借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款,借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款,

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:31

應(yīng)收和應(yīng)付都有二級科目,我是直接用總得調(diào)下賬,還是每個明細(xì)分別調(diào)

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:33

不是,這個只是負(fù)數(shù)明細(xì)去調(diào),不是總的調(diào)

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:35

就是說,比如應(yīng)收1貸預(yù)收1,應(yīng)收2貸預(yù)收2這樣嗎一個個調(diào)

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:38

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:51

那發(fā)票開出了我是做應(yīng)收還是預(yù)收呢,我的余額不是調(diào)到預(yù)收了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:52

這個調(diào)預(yù)收下面,后續(xù)用預(yù)收就可以,

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這個沒有重新分類嗎,可以調(diào)預(yù)付賬款下面,
2020-10-07
你好,不調(diào)整,沒影響
2022-04-10
你好,這個老師沒辦法確定。老師也不知道你的實際情況,也不知道你的報表。沒可能直接告訴你調(diào)什么的 你看一下是什么原因?qū)е碌呢?fù)數(shù)?
2024-05-09
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整成正數(shù)
2022-05-26
財務(wù)報表需要重分類,重分類到其他應(yīng)收款。
2022-10-17
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