但是填了100了，企業(yè)所得稅填的0.01，還是顯示與資產(chǎn)負債表上數(shù)據(jù)不一致?。?

親，你企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額是萬元，你這個0.01*10000=100

我按你說的資產(chǎn)負債表上是填的100，企業(yè)所得稅是萬為單位，填的0.01，還是顯示不一致

截圖，你截圖你申報表，你說那個不一致

老師看的見嗎

資產(chǎn)負債表 你截圖，你保存提交嗎，這個資產(chǎn)負債表嗎 ，之后再去填寫企業(yè)所得稅申報表

去填寫你資產(chǎn)負債表提交成功之后，再去填寫企業(yè)所得稅申報表

填了，也保送了

1季度和2季度這個都填寫多少？

左下角資產(chǎn)總額是100吧，那這個沒有問題，你這個1,2季度資產(chǎn)總額填寫啥

資產(chǎn)負債表上都是0，企業(yè)所得稅上都是0.01，不能填0，就填的0.01

資產(chǎn)負債表都改上面改100這個去保存，

意思是1 2季度的報表也改嗎

你1,2季度這個資產(chǎn)總額是不是都填寫0.01 是的額資產(chǎn)負債表對應都需要改，

資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù) 2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)

好的，知道了，謝謝老師！辛苦了，雙節(jié)快樂