老師，請問一下我們公司是半年付款，對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應付款 房租。當收到專票 跟付款的時候，分錄分別怎么做啊？例如 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現金 45000 然后付款了 借其他應付款 45000租金 貸 庫存現金45000。我咋感覺重復了一樣，但是正確的我又不懂

你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 應收利息，貸 財務費用，借 銀行存款，貸 應收利息，現在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目

你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財務費用，現在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目

老師，去年有個7月憑證是這樣做得，借，管理費用3萬，貸銀行存款3萬，當時說是付的倉儲費用，所以付了3萬，借的管理費用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲費用3206開的專用發(fā)票，老師，分錄是去年做的，現在我收到退的錢還有發(fā)票應該怎么做賬呢

您好，老師，我們去年有個其他應收款科目，是因為有張加油卡做招待了，對方給我們開了發(fā)票我們就沖其他應收款，現在發(fā)票不來了，就做了借管理費用，貸其他應收款，想把其他應收款科目平掉，然后因為沒有發(fā)票在今年匯算清繳調增這個金額，那賬上需要把調增的金額在今年做以前年度損益調整嗎