請(qǐng)問(wèn)之前注冊(cè)了個(gè)公司 然后找的代理記賬的 但是公司一直都沒(méi)運(yùn)作 今期代理記賬到期了 就拿回來(lái)自己做0申報(bào)了 碰到一個(gè)問(wèn)題我填企業(yè)所得稅的時(shí)候有個(gè)季末資產(chǎn)總額不能填0 但是填別的數(shù)它顯示與資產(chǎn)負(fù)債表中的0萬(wàn)元不符怎么弄啊

我公司稅控盤(pán)已上交，不準(zhǔn)備開(kāi)公司了，一直掛著0申報(bào)的，所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都沒(méi)有數(shù)據(jù)，都是0，但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度表，填第三季度資產(chǎn)總額中不能為0，就填了0.01，以前填0.01都行啊，現(xiàn)在顯示：期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計(jì)金額不一致，但是表上數(shù)據(jù)都是0啊，這個(gè)又不能填0，怎么辦？

老師好，我們公司8月剛成立，注冊(cè)資金10萬(wàn)元，認(rèn)繳，還沒(méi)有實(shí)繳，成立到現(xiàn)在沒(méi)有收入，只有注冊(cè)公司時(shí)支出了一筆注冊(cè)費(fèi)用600元，就做了一張憑證，借管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？我填0說(shuō)不能小于0，但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600

老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開(kāi)始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦

您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開(kāi)業(yè)，也是從10月份開(kāi)始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬(wàn)元，11月份是49.28萬(wàn)元，12月份是40.68萬(wàn)元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒(méi)有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說(shuō)填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來(lái)算嗎