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同學(xué)，前任會(huì)計(jì)的分錄結(jié)果沒問題。但是業(yè)務(wù)關(guān)系不清晰。建議鏈接處理。https://m.acc5.com/news-zhichang/detail_65118.html。鏈接中其他應(yīng)付款可以改成其他應(yīng)收款

2020-09-05

借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 公積金貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 公積金借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 公積金其他應(yīng)收款-社保公積金貸銀行存款

2021-03-09

同學(xué)您好，計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2023-05-25

你好 2、借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅其他應(yīng)付款-社保社保借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-社保支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)付款-社保貸：銀行存款

2020-09-11

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2021-10-22

快賬用戶1392 追問 2020-09-05 06:14

如果現(xiàn)在更改，是否對(duì)原數(shù)據(jù)有影響？

齊紅老師解答 2020-09-05 06:20

前任會(huì)計(jì)的做法，數(shù)據(jù)沒問題，同學(xué)，不影響最終結(jié)果。

按鏈接的做法，也不影響之前的結(jié)果

快賬用戶1392 追問 2020-09-05 06:23

老師，請(qǐng)問一下，應(yīng)付職工薪酬年初數(shù)有余額，但并非1月份實(shí)際發(fā)放工資，這個(gè)想調(diào)整，應(yīng)該怎么做？

齊紅老師解答 2020-09-05 06:27

應(yīng)付職工薪酬-工資，發(fā)放工資后自然沖平，同學(xué)

快賬用戶1392 追問 2020-09-05 06:37

不用補(bǔ)計(jì)提嗎？