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Q

老師，公司有跟員工買社保，公積金，請問計提工資和發(fā)放工資時，如何做會計分錄。

2020-09-11 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-11 17:14

你好 2、 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款-社保 社保 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款

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2020-09-11
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-08-05
你好 借管理費用 工資，10萬貸應(yīng)付職工薪酬 工資，10萬 發(fā)工資做借應(yīng)付職工薪酬工資，10萬 貸其他應(yīng)付款個人社保1000，其他應(yīng)付款個人公積金1000? 其他應(yīng)付款-伙食費1000，貸銀行??
2021-05-25
計提時： 借：管理費用、生產(chǎn)成本等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資（包括個人承擔(dān)社保部分） 應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等保險（單位承擔(dān)部分） 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔(dān)部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 交社保和個稅時： 借：其他應(yīng)付款——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔(dān)部分） 應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-10-15
計提工資 借：管理費用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款—個人社保 其他應(yīng)付款—公積金 應(yīng)交稅金—個所稅 繳納社保 借：其他應(yīng)付款—個人社保，公積金 應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 貸：銀行存款
2021-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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