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計稅基礎(chǔ)為什么又? 240萬?? 20%是什么?

計稅基礎(chǔ)為什么又? 240萬?? 20%是什么?
2020-08-20 01:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-20 06:26

您好 240×20%是按照雙倍余額遞減法2017年的折舊

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您好 240×20%是按照雙倍余額遞減法2017年的折舊
2020-08-20
負(fù)債計稅基礎(chǔ)=負(fù)債的賬面價值-將來負(fù)債在兌付時允許扣稅的金額 賬面價值300,在當(dāng)年沒有實(shí)際發(fā)生稅前不得扣,未來發(fā)生時可扣,所以是300-300=0 遞延所得稅資產(chǎn)的分錄為 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 所以知道遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額也就知道遞延所得稅費(fèi)用的發(fā)生額了 遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額是期末余額減期初余額=75-125=-50,也就是借方發(fā)生額為-50 那相應(yīng)的所得稅費(fèi)用發(fā)生額就是貸方-50,相當(dāng)于借方50,選A
2020-08-18
您好,學(xué)員。 這里是個容易出錯的地方。 因?yàn)榧坠救〉玫氖且夜?0%的股份,21年6月30日,甲公司處置了乙公司20%的股份,取得價款2200萬元,首先你要先換算,因?yàn)檫@里的乙公司20%的股份是相對與乙公司本身100%股份而言的,而不是甲公司取得的乙公司60%而言的,所以要換算,用2200除以60%,得到乙公司100%股份的價值,然后再乘以20%,是其處置的部分價值,這樣最后一減,就是差額了投資收益了
2022-11-11
預(yù)計負(fù)債就是稅務(wù)不認(rèn),就為零。
2021-11-03
你好,同學(xué)! 計稅基礎(chǔ)=3000-3000/20*5=2250萬元
2021-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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