不影響,你記得沒有少做多做就可以,主營業(yè)務(wù)成本有沒有少做和多做,報表取到數(shù)據(jù)就可以,
發(fā)出商品記帳時已經(jīng)用了結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,然后真正結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本只能手動做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn),這樣對利潤表有影響嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)19年有一張憑證在庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)時多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致銷售成本多結(jié)轉(zhuǎn),今年我想要調(diào)整的話賬務(wù)和稅務(wù)上具體應(yīng)該怎樣處理?麻煩詳細(xì)列出下,謝謝老師!
本月紅沖了上個月的銷售發(fā)票,金額不變,數(shù)量135改成138。本月做成本賬的時候,商品還是按135件,入庫、出庫,下個月,做一筆紅沖135件那張發(fā)票的銷售收入的借貸,還有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的借貸是嗎?然后做正確的138件的入庫和出庫。138件的銷售收入借貸,和庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)?
做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,如果把收入金額只寫成1,因為我只做成本,這樣行嗎?因為我之前那個會計一直沒做成收入只做的成本,銷售單那全寫的1,沒做銷售單的憑證,出庫后然后月底結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
上個月多開了一張銷售發(fā)票,沒有出庫單,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不就不用結(jié)轉(zhuǎn)這,但是收入正常做對嗎,11月紅沖掉就可以了?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
為什么憑證匯總表的主營業(yè)務(wù)收入和利潤表的營業(yè)收入不想等,可是主營業(yè)務(wù)成本和營業(yè)成本是想等的,這些錯誤在哪里
那需要去查下這個對應(yīng)是不是沒有取到數(shù)據(jù),你這個對應(yīng)這個收入這個都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎,還有有沒有其他業(yè)務(wù)收入,
發(fā)出商品記帳時已經(jīng)用了結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,然后真正結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本只能手動做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn) 成本不會影響你這個對應(yīng)收入這個營業(yè)收入,