那老板開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票，成本是88萬(wàn)，收入是80萬(wàn)，開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了。

你好，成本=銷(xiāo)售數(shù)量*單位購(gòu)進(jìn)成本 并不是購(gòu)進(jìn)多少就全部結(jié)轉(zhuǎn)多少到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，因?yàn)榭赡苓€有購(gòu)進(jìn)的貨物沒(méi)有對(duì)外銷(xiāo)售呢

我沒(méi)跟您說(shuō)清楚，開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6%，開(kāi)出去的也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，開(kāi)進(jìn)來(lái)872830.2，進(jìn)項(xiàng)稅52369.8，開(kāi)出去834000，銷(xiāo)項(xiàng)稅500040，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票我已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在我怎么做分錄才合理呢？

你好，你 單位確實(shí)是80萬(wàn)的收入，成本就有88萬(wàn)？還是80萬(wàn)的收入的成本只是88萬(wàn)支出的一部分而不是全部？

如果，下個(gè)月，再開(kāi)出去一些發(fā)票，就是下個(gè)月有收入了，兩個(gè)月的收入加起來(lái)比這個(gè)月成本大，就是合理的吧？

你好，這樣通常來(lái)說(shuō)是合理的

那我這個(gè)月可以確認(rèn)872830.2的成本嗎？就是這個(gè)月成本暫時(shí)比收入大。

你好，不可以，成本比收入大，這樣的報(bào)表一看就是有問(wèn)題的

那你說(shuō)怎么辦？ 我現(xiàn)在問(wèn)的問(wèn)題是進(jìn)來(lái)的發(fā)票，我已經(jīng)都認(rèn)證了，怎么做分錄？ 開(kāi)進(jìn)來(lái)872830.2，進(jìn)項(xiàng)稅52369.8，開(kāi)出去834000，銷(xiāo)項(xiàng)稅50040。

你好 借；勞務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本 第二個(gè)分錄的金額與第一個(gè)分錄的勞務(wù)成本金額是不同的

這樣做行嗎？下個(gè)月開(kāi)出去票的話(huà)，我直接把勞務(wù)成本94339.62結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可以嗎？