一般納稅人，進項稅留抵稅額為10000元，上月開發(fā)票增值稅合計5000元，異地預(yù)繳增值稅1000元，請問本地申報時怎么申報，是否抵扣4000進項稅？
你好 可以的 你有留抵進項稅 就可以抵減的
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一般納稅人，進項稅留抵稅額為10000元，上月開發(fā)票增值稅合計5000元，異地預(yù)繳增值稅1000元，請問本地申報時怎么申報，是否抵扣4000進項稅？
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老師，請問，一般計稅，在異地預(yù)交2%增值稅，同時預(yù)交的附加稅，假設(shè)當月無可抵扣進項稅額，次月申報時交7%增值稅，7%增值稅對應(yīng)的附加稅能抵減異地預(yù)交的附加稅嗎？
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本月繳納上月增值稅，賬面未交增值稅余額10000元，銀行實際繳納1000元，優(yōu)惠政策加計抵減2000元，前幾期進項留抵7000元，進項留抵已認證，請問怎么做會計分錄？
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乙公司為增值稅一般納稅人，本年5月申報期內(nèi)繳納4月應(yīng)繳納的增值稅后，“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”科目無余額，本年5月發(fā)生允許抵扣的進項稅額合計200000元，銷項稅額合計為210000元，當月繳納當月應(yīng)繳納的增值稅30000元
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Q
請教，一般納稅人申報增值稅，比如：一般計稅銷-進賬要交6000元的稅本月預(yù)繳了增值稅1.2萬，一般計稅預(yù)交7000元簡易計稅交了5000元預(yù)繳上月有1000元余額，附表四怎么填呀？謝謝
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申報的時候怎么填表啊 在哪里體現(xiàn)這個預(yù)繳稅款呢
你好留抵的進項稅會自動給你們抵減的 你自己按你開票出來的金額來報 。 預(yù)繳的增值稅會出來預(yù)繳欄次 你關(guān)注下申報表里面的數(shù)據(jù)即可
可是我申報的時候是按5000給我抵扣的呀 不是應(yīng)該4000嗎 因為我預(yù)繳了1000呀
你好 你預(yù)繳的1000元 你去看看 是不是預(yù)繳欄次沒有體現(xiàn) 去看看
預(yù)繳稅款里體現(xiàn)了 可是回到首頁就不體現(xiàn)了
你好 那你就去主表里面去看 你應(yīng)交多少 減去預(yù)繳 和抵扣的 你抵扣的金額 是多少 正常按你們上面寫的留抵了10000 就可以抵扣4000就行了