請教，一般納稅人申報(bào)增值稅，比如：一般計(jì)稅銷-進(jìn)賬要交6000元的稅本月預(yù)繳了增值稅1.2萬，一般計(jì)稅預(yù)交7000元簡易計(jì)稅交了5000元預(yù)繳上月有1000元余額，附表四怎么填呀？謝謝
你好同學(xué)，你這個(gè)嗯，問題你具體要交哪個(gè)稅呀？我看你一共說了要交兩逼稅
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一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額為10000元，上月開發(fā)票增值稅合計(jì)5000元，異地預(yù)繳增值稅1000元，請問本地申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)，是否抵扣4000進(jìn)項(xiàng)稅？
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我平時(shí)有異地預(yù)繳稅金“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅”，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”，都會(huì)月末結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”科目，現(xiàn)在有點(diǎn)混亂，比如預(yù)繳增值稅累計(jì)借方10000元，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”累計(jì)借方1000元貸方900元，那么“未交增值稅”賬戶借方余額10100元，表留抵是吧？ 都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的話，那我怎么知道什么時(shí)候我該填附表四抵扣預(yù)繳稅金呢？
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建筑企業(yè)，簡易計(jì)稅項(xiàng)目增值稅是50萬，預(yù)交了20萬，一般計(jì)稅項(xiàng)目本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為120萬元，預(yù)交增值稅金30萬元，月末會(huì)計(jì)分錄是什么
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某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開發(fā)的A——1房地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套。售價(jià)1000萬元。收到客戶李先生預(yù)交800萬元。采用一般計(jì)稅方法。要求：計(jì)算應(yīng)預(yù)交和應(yīng)交增值稅，并做出預(yù)收房款和預(yù)交增值稅、售房、應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 謝謝！
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請教，一般納稅人申報(bào)增值稅，比如：一般計(jì)稅銷-進(jìn)賬要交6000元的稅本月預(yù)繳了增值稅1.2萬，一般計(jì)稅預(yù)交7000元簡易計(jì)稅交了5000元預(yù)繳上月有1000元余額，附表四怎么填呀？謝謝
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增值稅申報(bào)呀，附表四怎么填呀？為什么會(huì)有余額？
你好同學(xué)，我的意思是你告訴了兩個(gè)，一個(gè)是要交6000塊錢的稅，然后又來一個(gè)一般計(jì)稅要預(yù)交7000元，然后又預(yù)交了增值稅1.2萬元，我想問一下到底是啥意思？
就是分兩塊，一般計(jì)稅交6000元，預(yù)繳了1.2萬，附表四怎么填呀？為什么會(huì)有余額？謝謝
您好，您預(yù)交的稅款呀，你就填在你那個(gè)3行，嗯那個(gè)第三行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款哪里。你應(yīng)該是建筑行業(yè)對不對。
是的，為什么會(huì)有余額，附表四的抵扣金額是根據(jù)自己的需要填寫還是有什么講究呀？
你好同學(xué)，你打開表示你看一下哈，他有個(gè)本期發(fā)生額，還有一個(gè)本期實(shí)際抵減稅額，你如果用不了這么多啊，你那個(gè)本期實(shí)際抵減稅額，你可以不要填那么多，讓它形成一個(gè)期末余額就可以的。
哦，就是說預(yù)繳的簡易和一般都可以按需求抵扣填寫對嗎？
你好同學(xué)，是這么個(gè)意思，可以產(chǎn)生余額