你這個是啥情況,這個,啥減免優(yōu)惠,你是有稅控設(shè)備減免嗎,一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

老師,增值稅附表4怎么填寫啊?我這填寫完為啥點申報顯示23行應(yīng)納稅減征額不等于附表數(shù)
我司上個月有金稅盤服務(wù)費280可以減免,但是當(dāng)時銷項小于進(jìn)項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報表,這兩個不是重復(fù)填寫了嗎
老師你好,我在報一般納稅人的增值稅,數(shù)據(jù)填完了,最后申報提示:主表第34行一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)+即征即退本月數(shù),應(yīng)等于附表五城維稅第一列增值稅稅額,請問老師這是什么意思?。?/p>
附表四填了280的金稅盤年費,填了增值稅減免稅明細(xì)表,填了主表23欄次(填的數(shù)據(jù)小于19欄與21欄之和),申報時提示“應(yīng)納稅額減征額填報異?!笔窃趺椿厥卵??
低于五百的勞務(wù)費支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票??!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進(jìn)項發(fā)票中,有一張進(jìn)項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎