老師你好，我在報(bào)一般納稅人的增值稅，數(shù)據(jù)填完了，最后申報(bào)提示：主表第34行一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)+即征即退本月數(shù)，應(yīng)等于附表五城維稅第一列增值稅稅額，請問老師這是什么意思??？
您好，您把這個(gè)主表和這個(gè)附表5截圖來看一下。
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我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免，但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減，我這月填了主表23行和附表4，減免280，但是申報(bào)沒過，顯示（本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。）是什么原因
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老師，我們單位是免增值稅的，我今天報(bào)增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列，但是我申報(bào)不過去，提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字，但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來，還不讓填，這個(gè)該怎么辦
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老師你好，我在報(bào)一般納稅人的增值稅，數(shù)據(jù)填完了，最后申報(bào)提示：主表第34行一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)+即征即退本月數(shù)，應(yīng)等于附表五城維稅第一列增值稅稅額，請問老師這是什么意思??？
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老師，你好，我申報(bào)時(shí)提示這個(gè)錯(cuò)誤，什么意思呢？ 表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息：您滿足“除小規(guī)模納稅人外月（季）銷售額小于10（30）萬元免征地方教育附加”的減免條件，請?jiān)凇对鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)申報(bào)表附列資料（五）》第3行“減免性質(zhì)代碼”列中選擇該減免，且對應(yīng)“減免稅（費(fèi)）額”應(yīng)等于“本期應(yīng)納稅（費(fèi)）額”。；主表第5行（二）按簡易辦法計(jì)稅銷售額“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”需大于等于《附列資料（一）》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
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老師，我在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，航天稅盤費(fèi)用抵稅280元，我填在了主表的23行應(yīng)納稅額減征額，但是第34行應(yīng)補(bǔ)退稅額出現(xiàn)負(fù)的280，系統(tǒng)提示34行的數(shù)據(jù)必須和附加稅申報(bào)表附列資料五第一欄一致，為什么
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你好，老師，請問為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額？處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做？
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請問老師一般納稅人沒有固定資產(chǎn)，匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
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老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來做。對于司機(jī)，分揀員，保潔這類工種的人員，單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請問，這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候，也還是做借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎？
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老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營業(yè)務(wù)收入這樣對嗎
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老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們公司自建的廠房，土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來經(jīng)營養(yǎng)豬，租期5年。請問我們作為出租方，是直接做簡單的租賃業(yè)務(wù)，對方個(gè)人付租金給我們，我們公司開具租賃發(fā)票給對方嗎？
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個(gè)人獨(dú)居業(yè)，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收，1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500，費(fèi)用300，沒有請員工，老板自己看店鋪，那他這個(gè)季度要納什么稅？
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找郭老師有問題咨詢（其他老師不要接）
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老師，比如31號充的會(huì)員下月1號才到賬，我是不是做，借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
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公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款，產(chǎn)生了負(fù)數(shù)，怎么重分類
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好的，馬上
你好，您可以直接貼在這個(gè)后面。
老師你看到圖片了嗎，我不知道我發(fā)的對不對
你好，你把副表5也發(fā)來。
發(fā)不過去啊 老師
我知道怎么發(fā)了 這樣可以嗎？不可以的話我從新截圖
您好，您本期不用交增值稅是嗎？
這個(gè)是主表
這個(gè)是附表五
您好，您這個(gè)在主表上看，本期不應(yīng)該交。增值稅，但是在附表五上面卻有增值稅。
你好老師 看到了嗎
你好，我已經(jīng)看到了，也已經(jīng)跟你說了。
好的 謝謝老師
你好，不用客氣的了。