老師們，結轉稅時，發(fā)現(xiàn)對應不上。哪出問題了？ 借：應交稅金——銷項稅 229306.54 貸：應交稅金——進項稅 219599.26. 應交稅金——轉出未交稅 9707.28 用科目余額表的數(shù)算出來，對應不上要交數(shù)額。是什么原因。科目余額表上應交稅金是9135.80元。這個數(shù)也是對應得上報稅系統(tǒng)的數(shù)。問題出在哪了？科

因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵

因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵

因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯，稅局系統(tǒng)的原因導致的，申報表上比賬上多兩分錢，申報表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應交稅費-應交增值稅科目 借方余額）

應付賬款借方余額產(chǎn)生的原因，一般是多付或預付貨款，但我看分錄是都是錢付出去了，比如服務費什么的，就是沒有平，幾十家這樣的，是因為之前會計沒有做對分錄嗎，是不是少了借：管理費用，貸：應付賬款，還是有什么原因不能做這一筆？我不太理解！求指教！