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企業(yè)上年虧損，年度所得稅匯算需要調增業(yè)務招待費，怎么作賬務處理

2020-04-20 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-04-20 16:18

你好 年度所得稅匯算需要調增業(yè)務招待費，如果沒有補交所得稅，不需要做分錄 如果補交了所得稅，這樣做分錄 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

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你好 年度所得稅匯算需要調增業(yè)務招待費，如果沒有補交所得稅，不需要做分錄 如果補交了所得稅，這樣做分錄 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-04-20
您好，賬上不用處理，匯算清繳報表上面是虧損就可以
2024-07-01
只是在匯算的時候做納稅調增
2024-11-29
您好，不用做賬務處理，只是在匯算清繳的時候調一下。
2020-12-10
匯算清繳業(yè)務招待費是按當年銷售（營業(yè)）收入的0.5%，二是實際發(fā)生額×60%，兩者取其低得到的則是最終的扣除限額
2023-05-25
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