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演示賬套

小規(guī)模公司。上一個(gè)季度做了一個(gè)無票收入借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入。但是今天了解到小規(guī)模公司也要記應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。所以我上個(gè)季度做的這個(gè)分錄是錯(cuò)的，那么10月份這個(gè)季度要不要把上個(gè)季度的憑證沖銷掉？重新記一個(gè)借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅的分錄呢。

2025-09-19 14:13

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-19 14:14

不需要那樣做的，直接調(diào)整以前的賬就行

快賬用戶2793 追問 2025-09-19 14:17

怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2025-09-19 14:21

貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 直接沖貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡易計(jì)稅

快賬用戶2793 追問 2025-09-19 14:24

主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)還有這樣記貸方的？不能借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎

齊紅老師解答 2025-09-19 14:28

不能直接在借方，利潤表取數(shù)不正常

快賬用戶2793 追問 2025-09-19 14:30

真是難為我這個(gè)小白，啥都不懂，做點(diǎn)懂點(diǎn)，您上午說的季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，我這才去了解了下，我以為小規(guī)模不能抵扣，就不用單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)！那么我只能補(bǔ)提這部分才可以是嗎？影響報(bào)表數(shù)據(jù)嗎

齊紅老師解答 2025-09-19 14:32

那個(gè)不影響的，平時(shí)只是預(yù)交，全年累計(jì)的收入正確就行

快賬用戶2793 追問 2025-09-19 14:36

那么這個(gè)季度我要記一筆貸主營業(yè)務(wù)收入。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。摘要寫什么

快賬用戶2793 追問 2025-09-19 14:36

這個(gè)是上季度寫的

齊紅老師解答 2025-09-19 14:39

摘要就是調(diào)整應(yīng)計(jì)提的增值稅。貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 直接沖貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡易計(jì)稅把減免的增值稅轉(zhuǎn)賬借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡易計(jì)稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

快賬用戶2793 追問 2025-09-19 14:48

是這樣嗎老師，寫在兩張憑證上

齊紅老師解答 2025-09-19 14:49

可以的，就那樣做就行了哈

你直接紅字反沖多結(jié)轉(zhuǎn)的

2020-09-08

你好，對的是的，是這么做的，然后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，-3貸營業(yè)外收入-3

2022-09-29

你好同學(xué)，我們先將上月的內(nèi)容沖紅再做一個(gè)正確的

2020-12-14

借，應(yīng)收賬款負(fù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)，貸，銀行存款。

2024-07-12

你好，截圖看下你的賬哪里不平？應(yīng)交稅費(fèi)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，是不是應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？這個(gè)是紅沖。

2024-09-25

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