老師你好，我們單位的社保是當(dāng)月交當(dāng)月的，工資是次月發(fā)放，我們當(dāng)月就做了扣繳社保個人部分的憑證，但是次月工資表出來以后，扣繳個人部分保險的公積金部分少扣了11元，應(yīng)該怎么處理?
若次月工資未發(fā)：直接在工資表 “個人公積金扣除項” 加 11 元補(bǔ)扣，按調(diào)整后金額做賬，無需改上月憑證。 若次月工資已發(fā)：先和員工約定下月補(bǔ)扣，在下月工資表 “個人公積金扣除項” 加 11 元（本月應(yīng)扣 %2B 補(bǔ)扣）；賬務(wù)上，因已發(fā)工資少扣導(dǎo)致 “其他應(yīng)付款 - 個人公積金” 余 11 元，下月補(bǔ)扣時沖平該余額即可。
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郭老師你好，公積金我們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。社保，公積金，個稅，工資是次月繳納。那我當(dāng)月計提公積金個人部分和企業(yè)部分怎么計提呢。分錄怎么做。繳納時分錄又怎么做呢？
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老師，我們社保是當(dāng)月扣上月的，工資也是當(dāng)月發(fā)上月的，我們扣社保在發(fā)工資之前，記賬時扣社保也做在發(fā)工資之前，所以扣社保的分錄在前，發(fā)工資個人部分社保部分之后可以嗎？
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老師，我們公司是本月發(fā)上月的工資，這個月我們社保剛開通，我們這邊社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的，就是8月要扣8月的社保，但是工資是發(fā)七月的。這種情況，這個月，應(yīng)該怎么扣員工繳納個人部分社保呢？工資表應(yīng)該怎么做合適呢
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老師，我們是次月發(fā)放上個月工資，社保是當(dāng)月扣繳上月的，公積金是當(dāng)月扣繳當(dāng)月的，這樣的話12月份繳納的11月份社保和12月份公積金應(yīng)該在幾月份的工資里扣合適？
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老師我是12月份放假員工是零工資。社保正常交，社保個人部分也是個人承擔(dān)。但我為了好報個稅，就把他們的工資做成了和社保一致的金額，最終實(shí)發(fā)為零，相當(dāng)于12月公司替員工墊付個人部分。一月做工資表時再把這部分工資扣除后做應(yīng)發(fā)工資。應(yīng)發(fā)工資再扣除一月當(dāng)月的社保之后就是實(shí)發(fā)工資，這樣操作可以嗎
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老師，當(dāng)月扣繳社保個人部分憑證已經(jīng)做了，不能改了，附件能否補(bǔ)個說明?
同學(xué)你好 這個可以
老師，下個月補(bǔ)扣的時候，單子上寫多少金額?
計提的減去當(dāng)月應(yīng)扣的，再減去11
我們單位需要人力資源部寫單子，寫加上補(bǔ)扣公積金的金額，還是不加補(bǔ)扣公積金的金額?
實(shí)發(fā)工資的單子就減去11
老師，我們單位是人力資源部需要寫扣繳個人保險單位部分的單子
如果是這個月補(bǔ)交那就加
老師，那就按，當(dāng)月實(shí)際扣+上月補(bǔ)扣，對嗎？
同學(xué)你好 對的 是這樣
好的，謝謝老師！
滿意請給五星好評，謝謝