老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結轉的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進項，沒有抵扣完的被結轉到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產(chǎn)負責表上應交稅費為零，但是又繳了稅，請問現(xiàn)在應該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師您好，我們公司2020年的賬務我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產(chǎn)負債表、利潤表）更改的，因為當時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數(shù)字申報了，現(xiàn)在我調整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負債表不一樣，收入成本費用以及合計數(shù)都一樣，但是里面的應付賬款，應付職工薪酬，還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣

老師，我們用的是用友財務軟件，因為退貨款，我們做的分錄是借主營業(yè)務收入，這導致數(shù)據(jù)不會關聯(lián)到財務報表，導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不匹配，第二季度申報的時候就按這個報表來報了，后面找出勾稽關系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負數(shù)表示，后面兩個財務報表對比收入相差10萬，那我現(xiàn)在還需要去稅務系統(tǒng)里面更正財務報表嗎，如果更正了財務報表，所有的稅務報表都要更正，包括印花稅，增值稅，所得稅報表都要更正

老師，請問，我現(xiàn)在補報 2023 年1 季度的財務報表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的期初余額 ，對不上的原因是：當時做匯算清繳的時候，事務所的人把資產(chǎn)表中的其他應收款加了其他應付款的一個金額，就是把其他應付款是負數(shù)的金額調到其他應收款了，這樣的話資產(chǎn)負債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？