是的，現(xiàn)在用友里面已經(jīng)調(diào)回來，但是第二季度申報的報表還是之前的沒有調(diào)回來，現(xiàn)在應怎么調(diào)整更正

那您本季度把分錄調(diào)整過來 二季度的不要動 然后本季度按照調(diào)整正確后的申報就好了 前面的不要動

關(guān)鍵是用友里面，我當時反結(jié)賬了，直接在當月改的憑證，也已經(jīng)打印出來了

意思是二季度的財務(wù)報表也已經(jīng)調(diào)整過來了 是這個意思嗎

是的，用友里面調(diào)了，但是稅務(wù)申報表里面沒調(diào)

您報表調(diào)整了 最好是去更正二季度的印花稅 增值稅 企業(yè)所得稅

我意思是軟件里面我通過反結(jié)賬的方式更正了財務(wù)報表，但是稅務(wù)申報里面財務(wù)報表沒有更正，導致收入多了10萬，現(xiàn)在要么調(diào)申報表里的數(shù)據(jù)，要么把用友數(shù)據(jù)恢復到以前的狀態(tài)，紅沖之前的分錄，調(diào)整在第三季度，我該用哪一種方式

最省事的是恢復到以前的狀態(tài) 調(diào)整三季度 正常申報 就好了? 一個會計年度內(nèi) 有點偏差沒事的 年度調(diào)整過來就好了

如果恢復到以前狀態(tài)，那用友里面前面6個月報表之間的勾稽關(guān)系都不對

第一季度，當時沒發(fā)現(xiàn)，稅務(wù)系統(tǒng)里面勾稽關(guān)系也是不對的，這個有影響嗎

請問您是一月份做的分錄嗎？

好幾個月都做了類似的分錄，上個月才發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系不對

同一年度內(nèi) 沒事的哈 可以三季度更正過來就好了? 后面是正確的就行

好的，那我現(xiàn)在還是把分錄恢復到以前的狀態(tài)，前面幾個月不管它關(guān)系對不對，恢復后紅沖調(diào)整到當月

我就怕稅務(wù)上查到報表不匹配

您軟件里面的 稅務(wù)不上門 也查不到啊 而且基本也是看四季度的 前面季度的 一般沒問題

好的，謝謝老師