是的，現(xiàn)在用友里面已經(jīng)調(diào)回來(lái)，但是第二季度申報(bào)的報(bào)表還是之前的沒(méi)有調(diào)回來(lái)，現(xiàn)在應(yīng)怎么調(diào)整更正

那您本季度把分錄調(diào)整過(guò)來(lái) 二季度的不要?jiǎng)?然后本季度按照調(diào)整正確后的申報(bào)就好了 前面的不要?jiǎng)?

關(guān)鍵是用友里面，我當(dāng)時(shí)反結(jié)賬了，直接在當(dāng)月改的憑證，也已經(jīng)打印出來(lái)了

意思是二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)調(diào)整過(guò)來(lái)了 是這個(gè)意思嗎

是的，用友里面調(diào)了，但是稅務(wù)申報(bào)表里面沒(méi)調(diào)

您報(bào)表調(diào)整了 最好是去更正二季度的印花稅 增值稅 企業(yè)所得稅

我意思是軟件里面我通過(guò)反結(jié)賬的方式更正了財(cái)務(wù)報(bào)表，但是稅務(wù)申報(bào)里面財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有更正，導(dǎo)致收入多了10萬(wàn)，現(xiàn)在要么調(diào)申報(bào)表里的數(shù)據(jù)，要么把用友數(shù)據(jù)恢復(fù)到以前的狀態(tài)，紅沖之前的分錄，調(diào)整在第三季度，我該用哪一種方式

最省事的是恢復(fù)到以前的狀態(tài) 調(diào)整三季度 正常申報(bào) 就好了? 一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi) 有點(diǎn)偏差沒(méi)事的 年度調(diào)整過(guò)來(lái)就好了

如果恢復(fù)到以前狀態(tài)，那用友里面前面6個(gè)月報(bào)表之間的勾稽關(guān)系都不對(duì)

第一季度，當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)，稅務(wù)系統(tǒng)里面勾稽關(guān)系也是不對(duì)的，這個(gè)有影響嗎

請(qǐng)問(wèn)您是一月份做的分錄嗎？

好幾個(gè)月都做了類似的分錄，上個(gè)月才發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系不對(duì)

同一年度內(nèi) 沒(méi)事的哈 可以三季度更正過(guò)來(lái)就好了? 后面是正確的就行

好的，那我現(xiàn)在還是把分錄恢復(fù)到以前的狀態(tài)，前面幾個(gè)月不管它關(guān)系對(duì)不對(duì)，恢復(fù)后紅沖調(diào)整到當(dāng)月

我就怕稅務(wù)上查到報(bào)表不匹配

您軟件里面的 稅務(wù)不上門 也查不到啊 而且基本也是看四季度的 前面季度的 一般沒(méi)問(wèn)題

好的，謝謝老師