老師，請問，我現(xiàn)在補報 2023 年1 季度的財務(wù)報表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時做匯算清繳的時候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？
同學(xué)你 好！ 默認(rèn) 稅局系統(tǒng)的，你不用改，
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現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)
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老師您好，我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）更改的，因為當(dāng)時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數(shù)字申報了，現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣，收入成本費用以及合計數(shù)都一樣，但是里面的應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬，還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
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老師，請問，我上一年的所得稅匯算清繳是給會計師事務(wù)所做的，今年我要自己做，然后我看了事物所做的資產(chǎn)負(fù)債表，2022年其他應(yīng)付款有個期末負(fù)數(shù)金額，她直接把這個度數(shù)金額調(diào)到其他應(yīng)收款的期末余額去了，那我2023年資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎？
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老師，現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對是2024年度第一期報的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務(wù)申報的資產(chǎn)負(fù)債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應(yīng)收款，應(yīng)收賬款。這是怎么回事？
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五月份辦理去年匯算清繳時候的資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款有個很小的負(fù)數(shù)，現(xiàn)在打電話來讓我們調(diào)整到其他應(yīng)付款里去，說是不影響最后的所得稅，但是必須調(diào)整更正。現(xiàn)在要怎么調(diào)整？會計分錄怎么做？才能把去年的資產(chǎn)負(fù)債表上更正了？
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那老師，我上傳 2022 年的報表的時候是按照金蝶的數(shù)據(jù)上傳的，12 月份多大不用改成事務(wù)所一樣的數(shù)據(jù)吧
要改成事務(wù)所出具的報表上數(shù)據(jù)的， 保持 前后兩年數(shù)據(jù)統(tǒng)一， 2022年末=2023年初，
老師，為什么我 2022 年 12 月份的數(shù)據(jù)是按照金蝶上面來上傳的，到了 2023 年的時候期初余額不是跟我上傳金蝶的數(shù)據(jù)是一樣，而是跟匯算清繳的數(shù)據(jù)是一致的呢？
要改成事務(wù)所出具的報表上數(shù)據(jù)的， 保持 前后兩年數(shù)據(jù)統(tǒng)一， 2022年末=2023年 如果要改成一致的話，那我上傳 22 年 10-12 月份的時候就要改成跟事務(wù)所一樣的數(shù)據(jù)嗎？
因為是補以前的報表了，也可以這樣做， 1）就是按照季度申報的表，可以不用改。 2）在2022年匯算表，改成和事務(wù)所一樣的就行， 也就是說，現(xiàn)在你補的報表，每季度的和 財務(wù)賬一樣，? 次年匯算時和事務(wù)所的一樣。 否則，工作量太大了，3年12個季度的報表呢， 所以 3）2023年第一季度財報 期初數(shù)據(jù) = 2022年匯算的財務(wù)期末數(shù)據(jù) 4）同理，2024年第一季度財務(wù)期初數(shù)據(jù)=2023年匯算的財報期初數(shù)據(jù) 因為，只是往來不同，不影響損益，可以這么操作
噢噢，也就說季度報可以不用改，直接和金蝶上一致就可以了，匯算清繳的時候就要和事務(wù)所的一致，是把
對的，就是這個意思，要不工作量太大了，辛苦你了
老師，如果要改的話，我只要改 2022 年第四季度的數(shù)據(jù)就可以了呀？我后面的報表都可以對的上啊
工作量小的話，那你就改吧，
好的，謝謝老師
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，