那老師，我上傳 2022 年的報表的時候是按照金蝶的數(shù)據(jù)上傳的，12 月份多大不用改成事務所一樣的數(shù)據(jù)吧

要改成事務所出具的報表上數(shù)據(jù)的， 保持 前后兩年數(shù)據(jù)統(tǒng)一， 2022年末=2023年初，

老師，為什么我 2022 年 12 月份的數(shù)據(jù)是按照金蝶上面來上傳的，到了 2023 年的時候期初余額不是跟我上傳金蝶的數(shù)據(jù)是一樣，而是跟匯算清繳的數(shù)據(jù)是一致的呢？

要改成事務所出具的報表上數(shù)據(jù)的， 保持 前后兩年數(shù)據(jù)統(tǒng)一， 2022年末=2023年 如果要改成一致的話，那我上傳 22 年 10-12 月份的時候就要改成跟事務所一樣的數(shù)據(jù)嗎？

因為是補以前的報表了，也可以這樣做， 1）就是按照季度申報的表，可以不用改。 2）在2022年匯算表，改成和事務所一樣的就行， 也就是說，現(xiàn)在你補的報表，每季度的和 財務賬一樣，? 次年匯算時和事務所的一樣。 否則，工作量太大了，3年12個季度的報表呢， 所以 3）2023年第一季度財報 期初數(shù)據(jù) = 2022年匯算的財務期末數(shù)據(jù) 4）同理，2024年第一季度財務期初數(shù)據(jù)=2023年匯算的財報期初數(shù)據(jù) 因為，只是往來不同，不影響損益，可以這么操作

噢噢，也就說季度報可以不用改，直接和金蝶上一致就可以了，匯算清繳的時候就要和事務所的一致，是把

對的，就是這個意思，要不工作量太大了，辛苦你了

老師，如果要改的話，我只要改 2022 年第四季度的數(shù)據(jù)就可以了呀？我后面的報表都可以對的上啊

工作量小的話，那你就改吧，

好的，謝謝老師